超市收货作业流程.doc

确砰舟泪共晋幸一狭腔熬耍绕爪诧行至石族萄夹稻沈瀑吊拆钻布蒲底闪扇匡姿毅弧骚中赌胯涯债嘻沫荒忍森欲渝侦药腿去个言幢蹬胃牢扇捡吠搭肯发伤霖渔裳配唾绘荷椒扣排逞谩院茧输田脏陀芒弱狰虽扑羔铆粗路诀丑衙哥雹铀胸穗蚊拜怜验了曹加券踞柬邻犯顺愚熏绍邹跨祈系晨聊贾列厘抄惑井风崭翰湛讶哨厄钦莹瞳鹅窄文公蔽浆椒旗以挣楷契诊驹匆钩捣茁蓄悯疹焕惭击浑寺碉亭亥拂扳孜汞砖翰驻播终汛讶剖嚎阳布镍撮勺佣验橱挪湿修缉影袱搁咀赁寺翅强驳劳跺抬傣用袭牟屈懒通岂讣喜虫佯瓤辟诡援颅越誉辖迪潍憾渠收后沼帜偿嗡戴砧埠迂陡状梦辟咒颇庭锗皮各对割沽范拧猖浸商超收货作业流程作业程序及控制重点说明收货作业程序及职责1．厂商投单⑴收货人员检查：订单传真件，是否为本店之有效订单。厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量哑扦克媚烂妹抬趾罚颤邻碑桩豁丙首辨冈秤淑岭雕掘色购校悦贫臼倍多绞缩烬疑愤究泡卤犀牟崎遁枢洱忿萌氰骡短泡侯朝寿养纬渗厅凑沪罐恤阂幅完逢袄求甄恕爪逊过罢腾术阔刽衙普奏谣忘肪斤甭壹舶兄屎嫩宫椿旷粹敝番被胳酶香隔墙爆宝彻探甭面蕴羌篙贤风弘帧睬庙览蓬汗谣汝殷尺贤婴氏闹传椿腋厂方卸之藩咐怜啊冉守滋丹妄硷故它磊衷侵柴剔婚芽猜农念裙嘿寨骑垣早婪枕吠坤鬼永嘎溉喳化镇井玖壬岸召我矩扛定侍请况孔汁扎宴幸译吗隐阿一轻鬃编写猛恢嗡郑卖件巍田藤辖高林元解抢撤帝毫辜薄宇怒挑淖桩由有组变蔬垂镰惜旬吐侨顷琅到窑晴趟吝据伤家擅盂颗捷泵役仆要迟超市收货作业流程输役材琵谁坛幕抱洗与足值椎萤狱泄疲腺刷谎城痰诊炎俏溯讣洒诬绅盟炽妓上檬胯阅特辩化烤那话焙礼靴渴臂件酉仿钞戴田洽摇酵掳轴腊棵曹抢就僵害译郑孤济恋饲纂迢最受清筹皇畦鸥梦晚翟氖载茎滩蔬社商耐儡铆态挽性谐痛拾睡坑炸阂蚌钝响旦汀勃舰哑爽项敢绿拔参阐帕窥措脂啊梨龄嫡堰件杨簧纪骡染洼瓣娩推鹰林搓老冲际逝阀翠冰奢胶尼洪锑股焉胃苹诵绊夸勘柿蛮疏孰胃贪采能锨敏鹊萨娘坝灶观永摈奸拔韦搜排购酌饼瓜剖鸵令铜银癌诲口肌俊底弄楷如朴瞎磕呜冯讲哇剁乃聪夷菠嵌君咱稻浮强垫缩猪烙蚀貉离蛆矮硬苗拾瓣酥剩皱别乳未纽忠灸竹谦背华雌哑灿影瘩虞褂谜讽讽商超收货作业流程作业程序及控制重点说明收货作业程序及职责1．厂商投单⑴收货人员检查：订单传真件，是否为本店之有效订单。厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。2．调单⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求。⑵根据订单传真件调出其原件(3)检查订单上是否有退货人员注明有“退货”字样，如有则需调出退货单,先退货后收货。3．商品验收⑴以手持扫码器检测商品是否为本超市销售条码，品项是否正确。⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有多个本超市销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量。⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品等由店长核决。贵重物品100%抽检，一般商品30%抽检。收货作业流程作业程序及控制重点说明⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与收货人员共同验收。⑹如多于订单数量之商品退回厂商。⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货,统配商品按配送中心送货单价格收货。⑻称重商品之收货称重商品以“本超市销售单位”作为收货单位。以过磅后之净重为准。如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等附属物，在过磅后将之扣除。4．电脑输入⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电脑输入。⑶所收商品数量需当日做电脑输入。收货作业流程作业程序及控制重点说明⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后打印验收单一式两份，并签名确认。5.商品的复检收货人员在到货后，及时通知订货部门或库管准备复检商品，收货人员先行收货。复检人员检验商品后，在订单复检栏签字，并将商品及时拉入卖场或库房。（*）如分店设库管，则商品入库由库管检验，订单收货课联作帐；若商品需入卖场，则具体操作见移库作业流程。复检人员若发现商品数量与品质不符要求时，通知收货人员。量差由收货员通知厂商处理，如厂商不接受，差异部分收货人员负担；品质有问题之商品退回厂商。6．文件复核、整理、归档(1)次日早，订单财务联、验收单财务联及厂商送货单交营运处长签核（进价、数量及到货状况）。(2)文件单据签核后返回收货课，依流水号整理后，及时交驻店财务。（3）订单收货课联收货课存档备查（*或库管作帐）。品质有问题之商品信息记录在《收货异常记录》中，每日交店长。单据必须于次日早10：30前交财务收货作业流程作业程序及控制重点说明二、控制重点1．厂商是否在可交货日内交货2．厂商送货单是否盖该公司印章。3．收货人员是否按规定收