超市收货操作流程.docx

超市收货操作流程

1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。二：收货工作要求1.收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。2.验货坚持复核验收制度。3.收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。4.贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。5.散箱、破箱要开箱，一一点数。6.开箱验货后，一定要重新封箱。7.不以供货商所报数量为收货数量。8.随赠商品由商品部接收。9.商品必须符合国家各项规定。10.对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。2.超订单商品拒收。3.与验货单不符的商品拒收。4.超允收期或临期的商品拒收。5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。6.无条码或条码无效的商品拒收。7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。8.被污染商品拒收。四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。2)十箱至250箱可抽验10箱以上。3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。5.定量商品要进行抽验称重(是否符合包装标示重量)。6.对商品要验收生产日期、保质期，在验货单上注明。7.验收商品是否符合国家核定的标准。8.与验货单不符的商品属供货商原因的应拒收，属订单有误的由经理或主管签字后可以收货。9.对于贴码商品应检验粘贴条码是否符合粘贴要求。10.验证条形码是否有效，内容及条码不符时应拒收。八：商品允收期五：商品条码粘贴检验标准1.有纸箱包装商品的条码要贴在封口处。2.服装类商品的条码要贴在标签上。3.塑料袋包装的商品条码要贴在封口处。4.鞋类商品的条码要贴在鞋的底部。5.裸包装商品的条码要贴在不影响商品外观和使用的部位上。6.瓶装商品必须将条码竖贴在瓶颈上，保证十三位码在同一平面上。7.条码不得盖住商品的重要信息。8.条码要贴在明显处，以便查对。超市收货需要注意的问题收货一般是三方在场收货员，理货员，供货商根据超市订单，供货商随货单，按送来的实际数量来接货注意把商品的数量，生产日期填好过半的日期不接!下面是细则：5.1门店各商品部门理货员及主管负责门店商品的收货。5.2配送中心收货人员负责配送商品的收货。6.0作业程序：6.1一般商品收货标准：6.1.1外箱需完整无损。6.1.2超市包装单位需正确无误，包装牢固。6.1.3送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，门店只按订单数量录入，超出部分的商品，门店可根据实际情况决定是否收下。A、门店如收下超出部分的商品，则电脑系统认为多出商品属于负销售，门店通知采购根据超出数量补下订单。B、门店如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。6.1.4供应商必须在定单规定送货日期前三天或后三天送货，否则，可以拒收。6.1.5送货商品描述、含量、规格等，必须与超市电脑系统中的商品描述一致。6.1.6条形码：送货商品上的条形码，必须与超市电脑系统中此商品的条形码一致。不符合，需粘贴超市店内码，粘贴店内码的位置必须符合超市的要求。6.1.7保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。6.1.8成套商品配件必须齐全。6.1.9中文标识：进口商品上必须有中文标识。6.1.10防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。6.1.11卫生检验合格证：食品、部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证(采购收取复印件转楼面一份日常备查)。6.1.12根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。6.2食品类商品不得出现以下情况：6.2.1罐头：凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。6.2.2腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。6.2.3、调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。6.2.4食用油：漏油、包装生锈、油脂