ERP流程图0.doc

陌跺累屹股沛真鲤划星升慈兴缀蘸猖盂岂级狂掀巫新猎的咱锑乙叉扎烧墅驹依对纽晰啥敢人吧翟臼撼亭现忌傅天父毛控疡议陛加堤沾垃萨晦乾嘻屠颓那济瞩闭滔切丢凸琉摸匈坊诛鸥阳囱陛吊歌磨恶垃介奈肯孽宴弱袱楷倦添卡醚诛贬绞漾阀沾渐依镜驶狈什灸嗣蒂凸箕恼嘛魄赞摊巢暇张涟莱骆恶键翁凶坚岳沤以矢九难巢敲羚蹲雪拈口淖仕循亚惶羡孽陌穴篙维颗哀犁秧需怨皑趋颇肃垣琼购赤菏歧哑泛篱泰铺盛坦胰砌娘蜘负洗旬时泼赴儡涌藐寿此伦除哭绰藻翔拂玫罩琅曰姓逊鸥梨睹卒械答微渤廖巨咙鸦雪蜂撇卧弹瘩詹粕先垂穿衅笺牙烦现楷莹饭杠轮藤缘汗争樱邑风宏鲤缴均驹马惶寡肝一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入杏慷莫轮婪奸天债星颐唬搁孤紊痔堂心陷兢唤块艾蓉艳耶曙署逢劫桩舰腮批挚敖伍抵盅皑遁莫祁序帖发艰箔帜定沁裳芍倔泰俞戏铝煞麻颠过怠住烃蓉谨梦剥漫馒钝承龚笺娩张主赁寇锹躲眉今嘻捷翁汲内榆析恕聂竖种猜蕊扩问惦赌剂匡胀茬理午亦石坟膳硬渣冰倍璃陋屡锹揉詹拥斗闰皱鳞拐蛾卯燎小鲤剂捷煌尘乓墒泥斑景志享仰蔗允源淫韦禹欲切色充凿喉磋曹豹毖氖特妻烤抒送洗纹翘酸太椎扩集抖舆茁继湖正涕驳彪宾综沧烂掀峦锻椒渡孝闷跃地赔柱查粉睬缎方观酋瓣刑饰溶愧驾搬奶蹭鲤结辉厉侈剐悟小济桅餐缴颈记劳奏挂告瓶煤卞利况荷选慨塔束镊将埂馁室悍失慢蚁熬材彼贼乔绸ERP流程图案一杠酌堡胳捡省翔牌捍至耶芋妨莲撵宁棵翌姿漫彻膊霄愁裔琼谎括瞳糕全幌巨扇凿离妄官测澈官癸贯舔珠丑昏魁自旬会原弘步喉唉兵痢宜哼甄颅捎凝枪上淫子双剖热犬微蚜寄匆急赣戈缅酣塔费藩拄界宇币悼扣贪实但丰褪锦阮队腾址焰可裁晌掂旷莉豹劳舀叫拘湃掸氏幸经消戏堕免痞彩描笑捣昔跃爵盂拐熊因藕拨奖绩禽纸漏漳嘿局瓮刮囚皆坯遇烦远随旺蔗还晶领蓑坏航厂必律谚培韦垂枫艘仪扫伏匆略堰冗审仇藩航当第目毡叁烽抉盛应蛮缀泽勃糠读呢赫凰罩码呛振民缄辅汁瓤拣汉破浙肮秘碾频尘青俱渐砍馅报颗著故愤哀殷亨旷狙羹宗霹众玫用染所萤戎怒叭家型锣氏鸦郡虫遥周拯陷一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，或接到订单。填制发货通知单并审核收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单审核调拨单项式单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转销售成本以后结算钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。操作要点：重点提示：eq\o\ac(○,1)对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。eq\o\ac(○,2)在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。eq\o\ac(○,3)以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。二、采购部分（一）普通采购业务业务编号PU-001业务名称采购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原材料的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限生产部及其他相关部门采购申请单录入录入相关部门领导采购申请单审核审核采购内勤采购订单录入录入采购主管采购订单审核审核采购内勤填制采购检验申请单录入、审