采购合同评审流程.docx

Page采购管理流程描述手册时间：2013年3月15日文档控制文档名称采购合同评审流程（生产材料及办公）文档代码3512-CG-02-03文档描述详细说明如何进行采购合同评审，加强采购部人员对采购合同的制定、评审流程的认知。版本信息修改日期版本描述作者2013.3.151.0初次修订文档审阅岗位/职务姓名签字日期主管采购副总经理采购部负责人法务专员技术部负责人财务部负责人目录TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc329851803"1.2采购合同评审流程（生产材料及办公）PAGEREF_Toc329851803\h4HYPERLINK\l"_Toc329851804"1.2.1目的4HYPERLINK\l"_Toc329851805"1.2.2范围4HYPERLINK\l"_Toc329851806"1.2.3职责4HYPERLINK\l"_Toc329851807"1.2.3.1部门岗位职责4HYPERLINK\l"_Toc329851808"1.2.3.2……4HYPERLINK\l"_Toc329851809"1.2.4IT支撑4HYPERLINK\l"_Toc329851810"1.2.5流程图4HYPERLINK\l"_Toc329851811"1.2.5.1现状流程图4HYPERLINK\l"_Toc329851812"1.2.6流程节点简要说明4HYPERLINK\l"_Toc329851813"1.2.7涉及表单：4HYPERLINK\l"_Toc329851814"1.2.8涉及制度规范：4采购执行1.2采购合同评审流程（生产材料及办公）1.2.1目的降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。1.2.2范围适用于公司所有经采购部购买的原材料，经采购部与供应商签订的原材料采购合同。1.2.3职责1.2.3.1部门岗位职责采购部职责依据采购计划，询价、议价，编写采购合同审批表，签订合同。法务专员职责审核合同条款技术部职责审核采购材料技术规范财务部职责审核采购材料价格1.2.4IT支撑无1.2.5流程图1.2.6流程节点简要说明步骤编号步骤描述备注说明操作时间（小时）1编制采购计划依据生产部下达生产计划单编制采购计划表采购计划表42询价议价采购部计划员对所需物资进行询价议价43编写采购合同评审表采购部计划员根据要求编写采购合同评审表采购合同评审表34审核合同条款法务专员审核合同条款15审核采购部负责人进行审核后，交技术部审核16审核技术部负责人进行审核后，交财务部审核17审核财务部负责人进行审核后，交主管副总审批18审批主管副总审批通过后交总经理19审批总经理审批通过后交董事长审批表须总经理审核；采购金额在50万元以下的，采购合同由主管副总签字；50万元（含）-100万元之间的，采购合同由总经理签字110审批董事长审批签字采购金额在100万元（含）以上的，采购合同由董事长签字111确定合同条款法务专员确认合同条款112签订合同采购部计划员与供应商签订合同原件交综合事务部存档，复印件交财务部一份，采购部留存一份31.2.7涉及表单：1.2.8涉及制度规范：