预览加载中，请您耐心等待几秒...

华为内部控制PPT培训课件.ppt

预览
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲，该文档总共27页，到这已经超出免费预览范围，如果喜欢就直接下载吧～

下载提示 文本预览

如果您无法下载资料，请参考说明：

1、部分资料下载需要金币，请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档，再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压，在使用对应软件打开

华为内部控制内控基本概念管理者为什么要关注内部控制内控基本概念华为内控管理实践内控组织内控体系内控标准采购中的内控费用中的内控营造诚信的内控环境为什么要关注内部控制？外部监管者的要求为什么要关注内部控制？——投资者的信心管理层为什么要关注内部控制？——人性内部控制的基本概念内部控制系统董事会监控评估的报告内控标准华为内控标准总体框架内控基本原则摘录采购循环内部控制总体要求采购循环内控标准示例依据采购内控标准设计的采购流程示例XXXX采购流程A流程活动说明范例费用循环内部控制的总体要求费用循环内控标准示例费用权签层级与额度报销人提交单据费用报销流程中角色的责任费用报销信用等级营造诚信的内控环境