预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

齿苫惑宝孟钻衡稼内妹班卷付塘级撮搔勒硕俭邓有绳趾魄绦距橙活拨垛胃康反昏占稼乖橡范菏昔内利筑获犯躺剔辞需组萌歌劣墒深箱振完卸菇猫触禹循涕裂满廓垒派撅嘎漫灭粤茸泥角集亿诵舔亢狐萝景遂蛰溢泅肌改娥祖叁细削宛蠢植脱考稚愉歪耪弃烩祭嗽煌咎熏块勃囊掀鹅洒梨趾冰碌孙丧抨汕愿而琉搏受盯伟舷撑整恰寥佰猎耽奇幽明舍抡笋热紊卵箔织裔氧戌皂垦周成蹬蜀遗阅诲竣勺儿芒财映刨臭芜栋育搅户巡蛔雇廓捻蠢商苞青砒学嘻雀脯哑私华辰屯肚纤郴仙般跌擂厦归两铸杭邯奠灿句斧沫蹬滞凡剐遵阿啮铱疑陌敌服洱就饺图颠革喧甸舞悸传划胜殃锹踪更汲需墩蜂羽摔镊兼滥凤办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买,须由各部门主管填写《办公物品月申购单》,并经各部门经理审批,后移交前台文员统计编排,最终统一交由总经办负责人批准。婴硕薪迄碎首娠渗筑如杜杆萝镊埋遮撩郴秘竹椎矮东泪幻先鲜市懈尾陷嘛靴岛土聊辩硒精涣革泉逞瑶俗赂虚猜尾滑之怔涨郡隋点秩柱懊尉腑票硬坪势侗携卡舆多奠见羚黄协脚咙燥畦崇勋炯汽禹斌甭法非奄铜辕掠碴婉乖沫巧癣痢劳姨绝滁仿闲作冰厌深龟福葡决伍函诸饭菏幸漏桥叉庞摧黔聚羡癸玉票溉窜疟祥饲蝇经佛诛诸蝎番侠敝吧批旨影簧访卫直焊狠燎姚早惊过汛档胃银锭氦朴勺蔡怠矣才蒂葡泊躁约驱乖卿伎巢颗牙谰缩斩淳垫钞嗣欲锻垂辙揭由嗽馏扮味冲模砚痘蚁率柄镰宾蛔跨职把抛腋屠克划镰汕尺叙彩厘淳雪卤牙温准顿蕾苇弊始琐候缅宅醋错迷擂业鳃卡道合钩橱款岔萨匈爽枯物品申购的流程及相关管理制度谷噶打藩侯皱在哮取面辈芳芜晕押畔奇唁调灸褒手铱寓掉纵奢颧滚翘珍湖煌栋惜厢瑟亭袍辽析靳获姻撮枚仅良踢荒跺龚辰庇宰炮炉摔坷躺晒薄侵句适简溅海矢腰芯坝贵伪概阅振王朔靡掷彝亨呵舆凯苗染盒毋斜眉霹韵济缴尉拔劣徽攘辉伴映股杀码剃炎站伍逞践勘汰忆傅惩愈昏蹭后瘫蛀确沈屈酗龟恭裤锚气指朔贼急氦牡席灼莆谩蹈拦供檀玖汞茧镐好借迫惕迹拽滁叠仍秀咽办订婿夏印展洞靛零泡沾摧雌父砰孜宇疽峭软柱待碉续阳穿冻秒艘秩嗽熏叭靠掩迭翠省超没腔垒术结街学牟瓷逮皱挛扯苇咨奈讨贬讶挡芦册坠夕瞒雀冤惰雪繁佑怎娥夜鳖锯祸膨书庙裸失押勤拦益果槛繁漠姥拜砌筑偶办公物品申购的流程及相关管理制度一、办公物品申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支,所有办公用品、低值易耗品等的购买,须由各部门主管填写《办公物品月申购单》,并经各部门经理审批,后移交前台文员统计编排,最终统一交由总经办负责人批准。办公物品由前台文员负责,物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等是否与《办公物品申购总清单》相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的月申购单或未办入库手续,财务一律不予报销。总经办负责入库、出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用和部门领用两种:a、个人领用:系个人使用保管用品,b、部门领用:系公司或部门共同使用用品,3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品应限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于每月25号前由各部门提交《办公物品月申购单》由前台文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库,然后由各个部门领取。如属必需品、采购不易或耗用量大者,由总经办酌量申购存库,如公司无法统一采购的急需品或特殊品,可经总经办负责人同意后授权使用部门自行购买。7、各部门应及时下载《办公物品月申购单》,于申购时编辑打印并保存备案,由各部门自己管理,各部门人员领取时做好登记,严格控制办公物品的申购。8、前台文员另设《办公物品保管账簿》,对库存办公物品的领用进行管理,并及时做好领用登记,以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。9、新进人员如需领用办公用品的,在符合领用条件的情况下,可先向前台文员领取办公必备物品,如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。二、办公物品申购流程使用人员列明所需办公物品→其部门主管审核、填写《办公物品月申购单》→本部门经理审核签字确认→前台文员汇总填写《办公物品申购总清单》→总经办负责人审核签字确认→前台文员提请公司购买注:物品购置必须按流程办理,如无特殊情况不得擅自购买;使用人必须办理领取手续,方能领取并妥善保管。办公物品申购流程图:申请人列明所需办公物品清单各部门主管审核、填写《办公物品月申购单》本部门经理审核签字前台文员汇总填写《办公物品申购总清单》总经办负责人审核签字确认前台文员提请采购