大型物业公司程序文件.docx

程序文件CD﹒CXPAGE\*MERGEFORMAT36AAAA物业管理有限公司质量体系文件依据：GB／T19000－2008idtISO9000:2005GB／T19001－2008idtISO9001:2008程序文件AAA·CX审核：批准：版本号：C/1受控状态：发布：2016年11月16日实施：2016年11月16日程序文件清单序号文件名称文件编码归口部门页码TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc342310421"01程序文件修改记录品质监察部PAGEREF_Toc342310421\h4HYPERLINK\l"_Toc342310422"02文件控制程序AAA/CD·CX-423品质监察部PAGEREF_Toc342310422\h5HYPERLINK\l"_Toc342310423"03记录控制程序AAA/CD·CX-424品质监察部PAGEREF_Toc342310423\h10HYPERLINK\l"_Toc342310424"04管理评审控制程序AAA/CD·CX-560总经理PAGEREF_Toc342310424\h13HYPERLINK\l"_Toc342310425"05人力资源控制程序AAA/CD·CX-620人力资源部PAGEREF_Toc342310425\h17HYPERLINK\l"_Toc342310426"06与顾客有关的过程控制程序AAA/CD·CX-720经营拓展/项目部PAGEREF_Toc342310426\h31HYPERLINK\l"_Toc342310427"07回访投诉处理程序AAA/CD·CX-723品质监察部PAGEREF_Toc342310427\h37HYPERLINK\l"_Toc342310428"09设计和开发控制程序AAA/CD·CX-730经营拓展部PAGEREF_Toc342310428\h41HYPERLINK\l"_Toc342310429"08采购控制程序AAA/CD·CX-740经营拓展部PAGEREF_Toc342310429\h46HYPERLINK\l"_Toc342310430"10物业服务提供控制程序AAA/CD·CX-750品质监察部PAGEREF_Toc342310430\h50HYPERLINK\l"_Toc342310431"11标识和可追溯性控制程序AAA/CD·CX-753品质监察部PAGEREF_Toc342310431\h53HYPERLINK\l"_Toc342310432"12内部审核控制程序AAA/CD·CX-822管代/品质监察部PAGEREF_Toc342310432\h56HYPERLINK\l"_Toc342310433"13物业服务监视和测量控制程序AAA/CD·CX-824品质监察部PAGEREF_Toc342310433\h61HYPERLINK\l"_Toc342310434"14不合格物业服务控制程序AAA/CD·CX-830品质监察部PAGEREF_Toc342310434\h64HYPERLINK\l"_Toc342310435"15改进措施控制程序AAA/CD·CX-850品质监察部PAGEREF_Toc342310435\h67CD﹒CX—01（C/1）01程序文件修改记录序号修改通知单编号修改章节条内容修改后版本/状态修改人及日期审核人及日期批准人及日期1CD﹒CX—02（C/1）02文件控制程序目的对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。适用范围适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。职责管理者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件归档和发放。各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、使用和保管。品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地方性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策规范性文件，上级公司下发的各种文件等；程序要点文件的分类和编码规则文件的分类质量手册；（一级文件）程序文件；（二级文件）工作文件(包括作业文件、规范、管理制度等)（三级文件的一部分）；记录文件（各种表单等，属三级文件的一部分，具体按《记录控制程序》执行）；外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规（属三级文件的一部分，由综合管理部负责归口管理