门店盘点操作流程及规定.doc

门店盘点操作流程及规定门店盘点操作流程及规定目录1、当前盘点中存在的问题-------------------（1）2、盘点的组织及工作职责-------------------（3）3、盘点流程图及其表格-------------------（5）4、盘点前的准备-------------------（7）5、盘点的具体操作-------------------（9）6、盘点后工作-------------------（10）盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。盘点则是对库存商品的清点和核查，盘点能够是即时盘点也能够是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。一、当前盘点中存在的问题：（1）未严格按公司《营运手册》流程操作1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清。2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机，造成盘点数据不真实。4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏；破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。对体积小、价值高的易盗商品，如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。5、销售环节：①、团购销售未经过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。（2）盘点过程中出现的损耗盘点目的不明确，新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失；②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失；③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。将差错较大的商品数量直接按帐面数量输机，调控差错损失；④、赠品当作商品盘点，填补盘点差错等。（3）、防盗设施与电脑系统1、硬件，如防盗器设备老化、有的监控器形同虚设；2、部份商品条码不能防撕、防盗，顾客容易调换条码，导致高价商品低价售出，造成差价损失；3、单品条码与整箱条码不一致；4、电脑系统个别商品一个整箱条码对应二个或二个以上不同品种商品；5、电脑系统商品分类与柜组分类不一致。二、盘点的组织及工作职责；(一)、盘点的组织及内容盘点工作由门店店长全面负责，财务负责人具体组织落实，卖场主管协助。原则上，门店全体员工及促销员参加盘点，柜长负责分管的大类，每个柜组的实物负责人负责小类及单品或供应商，并指定责任人，每个责任人负责一个小组，每小组内有盘存人、复盘人及抽查人。领班抓好两个实负并负责与财务人员联系。库存商品盘点的内容主要包括点数、检查质量、查保质期限、查保管条件、查仓库安全情况等。在盘点结束后，要进行资料处理，对盘点表进行汇总，得出盘点结果。（二）、抄写盘点表职责：1、填表者拿起盘点表后，应注意是否有重叠；2、填写时必须先核对货架编号；3、填表者预先填写的内容顺序为：①、商品条码；②、品种、规格；③、计量单位：④、售价；4、手工盘点表抄写要字迹清晰，格码正确，不可涂改，便于录入。（三）、初盘者工作职责初盘者盘点前和填表者分别在盘点表上签名；初盘者对一个货架开始盘点前，先将货架编号、盘点表号码、张数，让填表者核对；盘点时原则上由左向右，由上而下，不得跳跃盘点；在盘点中应特别注意各角落，避免遗漏商品；数量必须正确，不可马虎；咬字要清晰，音量要适中，让填表者及核对者听清楚为原则；盘点者在盘点中，遇到标价不同或没标价时应向柜长报告或电脑中心查询。（四）、复盘者工作职责对盘点者的盘点数量是否正确无误；对填表者的填写是否正确无误；应监督更正的内容是否符合规定；4、复盘应对初盘100%核对，充分发挥核正确职能。（五）、抽查者工作职责抽查员应先了解盘存商品的位置、商品陈列情形以及其它知识；接受统一调派；检查更正处是否按照规定处理，是否有柜长的签名；抽查盘点完成的商品是否与盘存表上记载者相符。若发现盘点数量不符，应立即通知初盘人员更正；抽查的重点，应以金额大、单价高，而且容易出错为对象，并以每张抽查为原则，抽查的比例每张不低于30%；抽查完后，应在抽查员栏签名；7、抽查员抽查完后，应马上到财务部接受调派。（六）对初盘者、复盘者、抽查者工作要求：1、责任人对财务负责人负责，由财务负责统一指派，考核其工作质量，对盘存差别特别大、错盘、虚盘、漏盘的人员下过失单。2、盘存及复盘率达100%后再另外指派人员进行抽查。每份盘点表上都由初盘人、复盘人及抽查人签名。3、对盘存中不听从指挥的员工，店长