供应商现场审核程序.doc

供应商现场审核程序细则目得与范围本办法规定了对供应商进行现场审核得有关程序，以推动供应商完善质量保证能力得持续改进,确保采购产品得质量满足我公司要求.本办法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供应商得制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进行现场审核时.职责分工2、１质量检验部负责编制供应商审核计划(附表１、)。２、2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时,由质检部牵头成立临时性得审核小组，并指定1人为组长.该小组负责完成当次审核得全部过程.２、３审核小组一般由2至3人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验得相关人员。如当次审核有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与．2、4审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表２、)明确当次审核得目得、范围与各成员得任务分配。2、5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等)。2、6审核结束时,审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》(附表4、）．2、７与供应商得联系由采购部负责.３审核流程３、1审核内容按下面五个方面进行审核(详见附表3、);质量管理生产仓库管理设备工装管理检验管理改进管理３、2审核中发现不符合项,要求供应商整改得，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5、）,提出整改要求。3、3编制审核报告３、3、1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表４《供应商现场审核报告》,报领导审批。A级：Ｋ≥９0％B级：９０%＞K≥８０％C级:８０%＞K≥６0%D级:60%＞K此审核结果作为生产件批准及供货与否得参照时按下表比对评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准"，并可作为增加配套份额得首选B生产件批准可为“完全批准”,并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改,整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态,要进行整改，得到批准后方可供货3、３、２将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。3、３、3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。4现场评审标准4、１供货过程中，发现供应商得制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核;4、2对暂停采购得供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改.针对供应商提出得纠正与预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核;４、3供应商如未以及时到位提供货物、服务,延期交付超过３次,公司将到供方处进行现场评审;4、4品牌应与公司所确定得此项物品得合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物，如发现3次,公司将到供方处进行现场评审；4、54、６４、74、８5、表单与记录附表１、供应商审核计划附表2、供应商现场审核任务书附表３、供应商现场审核表附表4、供应商现场审核报告附表5、不符合项报告、附表1、供应商审核计划福建莱克石化有限公司序号供应商名审核目得与范围责任人日期附表2供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目得审核范围审核小组成员组长审核内容分工组长产品部质保部采购部部部附表3福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号:LK/QＥP-2６-0７版本/状态A/０供方名称地址法人代表企业性质联系人