供应商现场审核程序.docx

供应商现场审核程序细则
目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
职责分工
2.1质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7与供应商的联系由采购部负责。

3审核流程
3.1审核内容
按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；
质量管理
生产仓库管理
设备工装管理
检验管理
改进管理

3.2
审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。

3.3编制审核报告
3.3.1根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级：K≥90%
B级：90%＞K≥80%
C级：80%＞K≥60%
D级：60%＞K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对

评定等级参照条件A生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货
3.3.2将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。

4现场评审标准
4.1供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
4.2对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；
4.3供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.4品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.5
4.6
4.7
4.8

5、表单和记录
附表1.供应商审核计划
附表2.供应商现场审核任务书
附表3.供应商现场审核表
附表4.供应商现场审核报告
附表5.不符合项报告

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附表1.供应商审核计划
福建莱克石化有限公司
序号供应商名审核目的与范围责任人日期

附表2供应商现场审核任务书
福建莱克石化有限公司
受审核方审核时间为我公司
配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核小组成员组长审
核
内
容
分
工组长

产品部

质保部

采购部

部

部

附表3

福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0供方名称地址法人代表企业性质联系人联系电话注册资金（万元）职工人数占地面积m2考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公章供方代表（签名）福建莱克石化有限公司支持文件供方现场评审表记录编号：LK/QEP-26-07版本/状态A/0联系人:联系电话:传真:评审项目得分记录质量管理1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施3.是否授予各质量岗位相关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求5.是否制定相应的培训制度并有效实施生产仓库管理1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更进行了控制4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要求5.生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保证6.是否在生产过程中对产品进行了检验和控制7.各阶段的产品是否进行了标识8.仓库出入库制度是否建立并实施9.仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则设备工装管理1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有生产设备是否进行了定期保养3.设备损坏