危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序.doc

质量、环境与职业健康安全管理体系文件危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序编号：AQCXm431版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1目的2适用范围3术语和定义4职责5工作程序5.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图5.2危险源辨识5.3风险评价5.4风险控制5.5实施5.6危险源辨识、评价和控制的更新6相关文件7记录1目的识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。2适用范围本程序适用于公司/子分公司/项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。3术语和定义本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义4职责4.1工程管理部：协助实施单位进行新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责在建工程项目重大危险源及合同风险的控制措施落实的监督；负责组织对在建工程防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责对机电物资设备（包括特种设备）的采购、拆装、使用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。4.2质量安全保证部：负责重大危险源的汇总、确认、登记及其清单更新，负责重大危险源控制策划实施的监督检查。4.3基地管理部：协助消防重点单位（部位）、易燃易爆要害部位、有毒有害、火工材料、放射性等危险化学品的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新，并对控制措施的实施过程进行监督；负责组织对后方基地防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责机关办公区域的危险源辨识、风险评价和风险控制。4.4工会：参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划及实施的监督。4.5子分公司/项目部：负责本项目施工阶段的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、更新，根据合同施工阶段，确定出本项目重大危险源并加以控制。4.6公司其他各职能部门：负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并加以控制。5工作程序5.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图划分作业活动确定危害事件辨识危险源评价风险程度确定风险等级控制策划风险控制策划危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程5.2危险源辨识在辨识前，首先应划分作业活动。5.2.1危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。5.2.2辨识范围5.2.2.1原则性范围1)常规和非常规的活动；2)进入作业场所人员(包括参观者、访问者及相关人员)的活动；3)作业场所内的设施(包括内部和外界所提供的设施)。5.2.2.2辨识范围基本要求危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析。1)厂(场)址：从厂(场)址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识。2)现场(厂区)平面布置现状。3)建(构)筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等。4)生产(施工)工艺过程。5)生产(施工)设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备。6)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业。7)管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施。5.2.3危险源辨识信息的收集按照职责分工，各部门、子分公司/项目部辨识初期应收集与活动、产品和服务有关的信息，进行作业划分、工作流程、设备、设施、人员等相关信息资料的收集，如相关法律法规要求、施工流程、生产和作业活动清单、分包方作业清单，原材料的物质安全数据卡、机械设备清单、同行业出现的事故等。5.2.4事故事件分类执行GB6441—86《企业伤亡事故分类》有关规定。5.2.5危险源辨识方法1)基本分析法；2)工作安全分析；3)安全检查法；4)预先危险分析；5)现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。5.2.6危险源辨识要充分考虑危害事件的三种状态：正常、异常、紧急状态；三种时态：过去、现在、将来时态；七种类型：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。5.2.6.1三种状态：1)正常状态(如：每天正常生产、施工等过程)；2)异