危险源辨识、风险评价和控制策划程序.doc

文件标题危险源辨识、风险评价和控制策划程序文件编号NEX-T-QP-021制定部门生产部生效日期2014-7-9页数1/6版本/次A/001目的
应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：
1、制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础。
2、决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。
3、监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。
2范围
本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。
3定义
3.1危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
3.2有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。
通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。
3.3危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。
3.4风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。
3.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。
3.6风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。
4职责
4.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。
4.2安全管理部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
4.3各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。
4.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位，关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4.5新、改、扩建设项目由工程部负责在项目规划，设计前应交由有资质的机构做安全预评价；项目的建设过程由工程部进行风险评价和风险控制；
4.6风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。
5危害辨识实施
文件标题危险源辨识、风险评价和控制策划程序文件编号NEX-T-QP-021制定部门生产部生效日期2014-7-9页数2/6版本/次A/005.1公司每年在制定目标之前，由管理者代表组织安全管理部、
生产部门等相关部门对危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。
5.2各部门按策划要求组织所属区域内危险、有害因素进行辨识，风险评价和风险控制，并汇总后报行政处审查。
6危害辨识的范围
6.1规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；
6.2常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性检修、停车等；
6.3所有进入作业场所的人员的活动(包括合同方人员、访问者)；
6.4原材料、产品的运输和使用过程；
6.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
6.6人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
7辨识危险、有害因素的原则
7.1科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而并非研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。要求进行危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。
7.2系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。
7.3全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。
7.4预测性：对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。
8危险有害因素辨识依据
8.1按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T138611—1992）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为六类。
8.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），综