不合格品处理流程.doc

目录索引：目的合用范围参考文献权责作业说明工作流程编写审核批准文献制/修订履历版本制/修订说明编写人制/修订日期V1.0新发行1目的为防止厂内不所有合格品（含亲环境）的混用及不良品的流出，同时保证对返修品之追溯，而做必要的标记、记录、隔离、评价并作出最快的评审解决结果，以避免误用及再度发生。2合用范围凡本公司所有不合格（含亲环境）的物料、在制品、成品及返修品均合用之。3参考文献3.1质量标准3.2ISO9001:2023ISO14001:2023ROHS质量手册4权责4.1生产各工程：负责不良品之区隔、标示、管理、返修及解决对策。4.2品质检查科：负责不良品的最终鉴定及提出解决方案。5作业说明5.1来料检查不合格品（包含亲环境）解决：5.1.1品质、仓库、生产单位应规划并标记不合格品区。5.1.2进厂检查及使用中发现原物料不合格品，由资材仓库将不合格品退回给供方或移置原物料不合格品区，由品质IQC填写《不良品标示卡》将不良作标示。5.1.3IQC根据不良开客户反馈信息，规定厂商进行对策改善，并跟踪该供货商执行改善对策，且对相同产品追踪连续3批来料质量合格后方可结案。5.2制程检查所有不合格品（原材料、半成品或成品）解决：5.2.1在生产过程中，发现有不良（原材料、半成品、成品），应停止生产向品质确认。5.2.2各工序生产负责人和质检人员要把合格品和不合格品区分、隔离与标示，由品质根据订单交期安排时间与人员返工返修，返修品必经品质检查科确认合格后方可流入下一工序。5.2.3品质检查员不拟定检查标准时，和品质检查组长确认，拟定后继续作业。5.3不合格品的处置：5.3.1将不合格品按照不良类型分开隔离放置，并做好标记5.3.2生产工程数量局限性（少量），需要从不合格品中挑选时，必须通过品质科长确认批准后方可放置，并在产品上作特别标记“☆”。假如不经允许私自决定，一切损失和后果自己承担。5.3.4当不合格品无法修复，但有其他使用价值，必须有品质科长批准，并做不良标记后方可转做它用。5.3.5但不符合质量标准且无使用或转用价值，必须填写《申请作废解决单》品质科长签字后移交裁切组、有裁切组裁切成废纸边后方可报废。6.流程6.1不合格品解决流程项目流程作业内容采购品供应商原材料供应商仓库管理员接受原材料负责原材料的检查OKNG不合格品仓库管理员将不合格品隔离标记并填写不合格事实描述告知品质及采购人员向供应商下发改善报告直接退货在制品及成品生产生产工程中发现原材料不合格生产过程中本工序产生不合格NG品质确认原材料不合格品品质确认制程不合格品原材料不合格停线上报品质，品质确认是否继续生产品质鉴定后告知采购，有采购告知供应商来公司确认不能使用直接退回供应商，产生损失的有供应商承担□制程及成品不合格品停线上报品质□品质确认：营业与客户沟通□返工/返修、让步接受、报废解决并填写各解决单据□返工/返修有品质填写返工/返修单、返修人员品质统一安排，并再次检查、合格品继续投产，不合格品填写《申请作废解决单》作废□报废解决有部门填写《申请作废解决单》品质签字确认后移交机刀裁切作废解决□对不合格品填写《生产不良通报纠正防止措施单》让生产分析因素及改善对策客户沟通返工/返修让步接受NG报废解决区分标记区分标记品质返检NG生产检查入库6.2亲环境不合格品解决流程将不合格内容共享，各工程如何相应评审不合格品发生区分标示隔离告知各亲环境担当召开亲环境会议确认供应商是否材质变更并提供亲环境报告区分标记下发不良通报规定供应商检讨并树立改善对策隔离报废改善对策效果跟踪确认