物料报废销毁处理管理规定样本.doc

颁发部门物料报废、销毁处理管理要求接收部门生效日期管理标准---物料制订人制订日期文件编号审核人审核日期文件页数同意人同意日期分发部门1目标建立物料报废申请，审批手续及对报废物料进行处理管理制度。2范围适适用于物料报废申请、判定、审批和处理。3责任3.1仓管员负责提出物料报废申请。3.2质量管理部门责任人确定申请报废物料质量情况。3.3生产部门、质量管理部门、财务部门责任人负责审批报废物料。4参考文件GMP文件之物料管理。5内容5.1物料申请报废范围：5.1.1因保管、搬运不善或超出贮存期而失效，并经企业质量管理部门确定不能使用物料。5.1.2因产品更新换代或更改包装而不再使用物料。5.1.3进仓检验合格入库，在实际生产中发觉质量问题并经质检部门确定不能使用物料。5.2管理措施5.2.1物料申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出/报废申请。5.2.2质量管理部门、生产部门、财务部门责任人审核并签署因何原因报废及是否同意报废意见，并上报总经理同意后方可实施报废。5.2.3被确定报废物料，仓管员应立即转入不合格区域，挂上红色标示牌。5.2.4可转售物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有企业标识物料必需销毁，预防流入假冒产品。5.2.5需销毁物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁统计。5.2.6财务部和仓库主管以同意后《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。6．统计统计名称保留部门保留期限物料报废申请审批表仓库三年报废物资作价出售表仓库三年物料报废申请审批表物料名称申请部门(人)报废原因批号检验单号数量申请人意见：署名：年月日质监部门：署名：年月日审批意见：署名：年月日报废物资作价出售统计日期物资名称报废原因作价方法欲购用户同意人备注