物料报废、销毁、处理管理规定,物料报废申请与审批手续.pdf

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颁发部门
接收部门
物料报废、销毁处理治理规定
生效日期
治理标准---物料制定人制定日期
文件编号审核人审核日期
文件页数批准人批准日期
分发部门

1目的
建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的治理制度。

2范围
适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。

3责任
3.1仓管员负责提出物料的报废申请。
3.2质量治理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。
3.3生产部门、质量治理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。

4参考文件
GMP文件之物料治理。

5内容
5.1物料申请报废范围：
5.1.1因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量治理部门确认不能使用的物
料。
5.1.2因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。
5.1.3进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物
料。
5.2治理办法
5.2.1物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出
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报废申请。
5.2.2质量治理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报
废的意见，并上报总经理批准后方可实施报废。
5.2.3被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。
5.2.4可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，
防止流入假冒产品。
5.2.5需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量治理部、财务部安排监督实施，
做好销毁记录。
5.2.6财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务
处理。

6．记录
记录名称保存部门保存期限
物料报废申请审批表仓库三年
报废物资作价出售表仓库三年
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物料报废申请审批表

物料名称申请部门(人)
报废原因批号
检验单号数量
申请人意见：

签名：
年月日
质监部门：

签名：
年月日
审批意见：

签名：
年月日
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报废物资作价出售记录

日期物资名称报废原因作价方式欲购客户批准人备注