某大型国企信息化项目验收管理办法.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES42页第PAGE\*MERGEFORMAT41页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT42页1信息化项目验收管理的基本要求1.1适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称xxxx）所有信息化项目。1.2信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。1.2.1自主开发项目指以xxxx为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。1.2.2引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。1.2.3推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。1.2.4基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。1.3验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。1.4验收依据项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。2各级管理部门职责2.1总部批复的信息化项目，由信息系统管理部组织验收；企业按权限批复的限下项目,由企业信息管理部门组织验收。2.2项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,组织系统演示,整改存在的问题。3验收流程3.1验收申请3.1.1项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时间；上线、单轨运行时间；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告（总体设计）规定的内容。3.1.3验收文档包括：项目验收工作报告（见附件1）；项目验收用户报告（见附件2）；项目验收技术报告（见附件3-6）；项目验收测试大纲。3.2验收条件审查3.2.1项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时间；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等。3.2.2项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。主要包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、阶段测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。3.3项目验收项目验收分为验收测试和验收评审两个阶段进行。项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验收评审阶段。3.3.1测试及验收专家组3.3.1.1测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、管理和IT专家组成，须具有专业代表性和互补性。被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员。3.3.1.2测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见；熟悉项目采用的相关技术、业务、管理或该领域技术发展情况、特点与规律，在该领域或行业内具有较高的威信；有多年实践管理经验，并具有较好的综合分析判断能力。测试组成员原则上应具备中级以上技术职称；验收专家组成员应具备高级或以上技术职称，特殊情况下可聘请中级技术职称的业务骨干。遵守回避、保密等有关规定。3.3.1.3验收测试组成员应从专家库中选择，并有信息安全专家参与测试工作。测试