经销商库存管理规定.doc

4关于经销商库存管理规定一、目的为促进公司生产、销售、采购各级计划的规范运转，及时掌握经销商经营状况及库存情况，以更好地指导生产、控制存货、提高计划完成率，规范和完善经销商进销存管理，保证进销存的准确性，建立规范、统一的经销商进销存管理与核查机制，有效掌控供货商货物流向及终端销售数据，特制定本制度：二、适用范围：本文件适用于黑龙江省三得利酒业有限责任公司各营销中心三、各岗位职责责任主体相关职责描述经销商录入经销商日进销存台账及经销商日销售台账，配合公司人员盘点库存区域销售主管是进销存数据提报的第一责任人，每天向地区办文员提报客户当日产品的进货数、销售数，每月最后一天对经销商库存数进行实地盘点，盘点单上需有经销商签字；保证经销商进销存数据提报的准确性与及时性地区办文员是进销存数据进行电子录入的第一责任人，每月未将客户期未盘点数据进行汇总提报、每天将业务员上报数据进电子版录入，并核实数据的准确性，每月未将当月电子版数据汇总，并发至大区销管助理汇总大区销管专员将大区所有客户进销存数据进行电子汇总及检核电子版数据准确性的责任人，每月1号将地区办文员提报数据进行汇总、检核，并于每月1号5点半前发送营业管理部客户组OA，确保营业管理部客户组及时、准确的掌握经销商进销存数据区域销售经理自检经销商进销存及终端进货台账，核实经销商两表相符性，对经销商终端进货台账进行追溯，保证经销商合理安全的库存监察部检核经销商进销存与终端进货台账，不定期检核盘点库存大区经理监控进销存管理规定的执行，使进销存结果得到应用营业管理部客户组现场追溯经销商数据，核对《经销商月销售台账》与《经销商进销存台账》的相符性；分析大区销量进度、订单均衡性以及库存可周转天数，不定期检核盘点库存四、提报流程：序号流程示意图责任人提报方式操作说明1经销商进销存第一手数据销售主管月末盘点-书面日报-手机短信每月月未实际盘点，要求盘点库房所有产品数量（含在途产品）、金额，需有经销商书面签字每日提报经销商进货数、销售数须上报所有负责客户库存数（无提报做说明，如不做说明做无提报处理）2经销商进销存汇总地区办文员电子版汇总每月1号将业务人员盘点库存进行电子录入，1号下午2点前发至销管助理每日将业务人员提报进货数、销售数进行电子录入汇总检核数据准确性，依据期初+进货-销售=期未，不定时向经销商进行电话核实。3经销商进销存汇总销管专员电子版汇总每月1号下午5点半之前将汇总期未经销商库存数据发送营业管理部汇总分析检核是否提报所有未销户客户库存（如有特殊情况需做说明，如不说明做无提报处理），对数据进行逻辑性核实，期初+进货-销售=期未如需更改必须上报说明或期未实盘后调整数据。4经销商进销存分析营业管理部客户组进销存分析每月8号下发客户进销存分析表检核数据准确性，每月对每个大区5个客户进行电话检核。检核是否所有客户进销存进行提报是否按期初+进货-销售=期未每月6号前上报人资中心库存周转系数五、进销存管理办法(1)、电话访问跟踪，营业管理部客户组每月对每大区5个客户进行电话访问，核实业务人员是否每月对经销商库房进行实地盘点，经销商进销存数据是否准确。(2)、实地拜访跟踪，营业管理部营业组每月对客户进行实地走访，盘点客户库存，进行差异分析(3)、实地拜访跟踪，营业管理部客户组每月5号向监察部提报客户经销存明细，监察部实地走访客户盘点库存情况。(4)、检核发现经销商库存及销量数据弄虚作假（检核结果与实际相差上下5%视为虚假数据），如客户签字版盘点单与实际数目不附，造成较大库存积压，对市场产生严重影响，给予经销商差异件数20元/件的负激励。(5)、如销售主管对客户进销存数据出现漏报，漏报一次负激200元，第二次500元，连续三次不报或虚报，造成较大库存积压，对市场产生严重影响，公司对销售主管予以解聘处理。(6)、如总部实际检核经销商库存，出现大区内部对经销商库存及销量数据弄虚作假（检核结果与实际相差上下5%视为虚假数据），对销售经理给予一次负激500元，第二次1000元，连续三次不报或虚报，造成较大库存积压，对市场产生严重影响，公司对销售经理予以解聘处理。(7)、在报表数字基本原则（期初+进货-销售=期未）范围之内，由于销管专员、地区办文员汇总错误，全月允许发生1次/客户，且在3日内更正有效。更正以书面形式写明原因由大区经理签字后报营业管理部审批。如不及时提报、对错误数据进行更正，第一次负激50元，第二次100元，连续三次不报或虚报，将扣除当月此项考核分数。四、客户整体库存要求：（1）、旺季（1-3月、8-12月）库存周转在6-10周的为合理库存；淡季（4-6月）库存周转在4-6周的为合理库存；旺季大于10周或淡季大于6周的考虑下月产品活动促销及如何提升分销量问题；（报表中：红色代表超出库存预警项，黄色代表缺货