关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告.docx

关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告各位代表：我受区人民政府委托向大会报告××年财政预算执行情况和××年财政预算草案请予审议并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。全国公务员公同的天地一、××年财政预算执行情况××年全区人民以“三个代表”重要思想为指导坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头国民经济呈现出快速良好的发展势头各项社会事业全面发展。在此基础上全区财政收支保持了较高的增长幅度圆满完成各项预算任务连续年实现财政收支平衡。财政收入完成情况：××年全区财政收入预算为万元实际完成万元完成预算的同口径比上年增长。分项目情况是：增值税完成万元营业税完成万元企业所得税完成万元个人所得税完成万元城市维护建设税完成万元基金收入万元。××年区级财政收入完成万元同口径比上年增长；乡镇级财政收入完成万元同口径比上年增长。财政支出完成情况：××年全区财政支出预算为万元实际完成万元完成预算的比上年增长。其中：区级支出万元乡镇级支出万元。主要支出项目是：农林水利气象等部门事业费支出万元文体广播事业费支出万元教育事业费支出万元卫生事业费支出万元行政管理费支出万元公检法支出万元其它部门事业费支出元行政事业单位离退休经费支出万元。××年全区基金预算支出万元当年财政预算总支出万元。财政平衡情况：按现行财政体制算帐××年我区当年分得灶内财力万元加上年结转万元专项资金万元市拨专款万元调入资金万元全区可用资金为万元；当年财政总支出万元按规定结转下年支出万元连续第年实现财政收支平衡。上述预算执行数字在与上级业务部门对接、完成决算编制后还会有些小的变化。各位代表过去的一年全区在社会保障、基础设施建设等方面加大了投入力度财政支出增长较快但由于体制调整等因素灶内财力增长并不突出收支缺口给预算执行带来了相当的困难。在此情况下能够较好地完成各项预算任务是区委正确领导的结果是人大、政协监督支持的结果是各级各部门团结协作、艰苦奋斗的结果也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来的工作财税部门在改革中谋发展在困难中求突破认真落实财政政策积极参与经济建设大力整顿财经秩序不断提高收支质量较好地促进了我区经济与各项社会事业的健康发展。推进财政改革公共财政体制不断完善。一是完善财税管理体制。××年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划而增加“非典”期间对某些行业的部分税收进行减免不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取积极采取措施努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费改革。安排转移支付资金万元保证了基层政权的正常运转。落实国家政策取消了农业特产税整顿了农业税征收秩序确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年政府采购资金达到万元节约资金万元发挥了节约资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制逐步完善。成立了公有资产运营机构实行市场化管理着力提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上级政策针对我区实际一次性拨付万元解决了多年来制约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是深入开展调查研究完成了国库集中支付、部门预算、新一轮财源建设规划的准备工作为今后完善公共财政体制奠定了基础。调整支出结构各项社会事业的资金需求得到保障。一是将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算拨付资金万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金万元最低生活保障金万元失业保险金万元再就业资金万元积极推进就业、军转干部安置等工作。拨付农村基层组织建设“三级联创”活动资金万元用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支出。切实加强资金管理统一支出标准硬化预算约束认真遵守“一支笔”审批制度确保预算的正常执行落实了增资政策保证了教育、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役等法定支出的资金需求。三是大力支持城市建设和社会事业发展。拨付资金余万元支持了孝妇河治理、青年西路建设、高速公路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。并积极发挥部门优势争取了相当数量的上级扶持资金和贷款投入到全区经济建设与社会事业发展中。发挥职能作用积极支持了经济建设。一是着力培植工业支柱财源。××年拨付企业发展资金万元拨付中小企业壮大工程技改贴息资金万元推动重点项目建设促进了工业经济快速发展。二是优化经济发展环境。减免行政收费精简行政审批手续切实落实优惠政策降低企业负担促进经济发展环境的不断优化。三是加大支农投入。深入实施农业综合开发和“双增工程”切实提高农业经济水平。四是参与支持企业二次改制和破产重组工作落实政策明确政企产权关系推动企业改革步伐。加强财政监督切实解决了一些热点难点问题。与税务、审计等部门实行信息共享认