财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告.docx

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长各位代表：全国公务员公同的天地我受区政府委托向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案请予审议并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、××年财政预算执行情况×年在区委、区政府的正确领导下在区人大、区政协的监督支持下全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标克服各种增支减收因素深入推进财源经济建设超额完成全年收入预算任务按照科学的发展观履行公共财政职能积极稳妥地推进各项财政改革财政支出“有保有压”突出了对重点项目及改革热点的保障有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。×年全区区级财政收入完成万元占预算的同比增长区级财政收入总量继续保持全市第一。×年全区可用财力为万元其中市财政结算财力万元市专款万元；全区财政支出共完成万元比上年增长。从全年财力情况来看××年除安排全区各项财政支出外结转下年支出万元（主要是市专款新增建设用地有偿使用费）净结余万元全年财政收支平衡略有节余财政总体运行状况良好。重点支出安排情况：⒈突出了对“三农”方面的投入。××年在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收实现各建设项目应付农民补偿款无拖欠同时全年财政安排支持“三农”资金达万元。其中：安排支出万元扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化促进了农业增效、农民增收目标的实现；农业基建资金支出万元主要用于农村供水工程、道路等；农村护林防火专项支出万元建立全区三级护林防火网络既有效地保护了山林安全又解决了多名农村剩余劳动力；投入资金余万元解决了个村万多村民的吃水难问题并首次对我区农村老年人进行了健康查体；农村费税改革转移支付资金支出万元对个低收入村村干部工资进行了专项补助保证了农村基层政权的运转经费。⒉加大对社会保障方面支出力度。全年社会保障、抚恤支出万元比上年增长。其中：农村养老保险支出万元为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持；促进再就业支出万元帮助多人实现了再就业；退役士兵安置支出万元支持退役士兵自谋职业；低保对象基本生活保障支出万元维护了社会弱势群体的利益；全区企业改制职工安置支出万元保证了全区国有企业改制的正常进行。⒊确保了“平安”建设的支出需要。全年安排政法投入万元其中：投入资金万元用于治安动态控制系统和交通设施建设；投入资金万元改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费为维护全区社会稳定提供了资金保障。⒋科教文体投入保持了持续增长。全年科教和文体方面投入万元其中：用于学校扩建、修缮投入万元改善了我区教育办学条件；对街道教师工资进行了统发安排资金万元确保了教师工资的及时、足额发放；科技三项费用支出万元；文化宣传、文物保护及文体设施建设等支出万元改善了全区群众文体条件。⒌保证了全区基础设施建设项目的顺利开展。××年全区下达基建财力投资计划亿元其中财政预算支出亿元。主要项目有：“一线四点”项目沿海清理整治支出万元为我市实施奥运战略重点项目奠定了基础；滨仰公路建设支出万元完善了我区公路建设拓宽了发展空间；张村河治理工程支出万元改善了沿河居民的生产生活环境进一步推动了我区城市化进程。二、××年财政重点工作（一）完善长效机制打造一流的财源经济建设体系一是以财源信息管理系统为依托以财源建设工作体系为抓手增强了收入的预测和监控能力。在全市率先实现了财库联网通过财源建设工作会议、财税、财企专题会议、企业快报、财源月报制度等形式形成了以领导小组会议为龙头确定任务和方向以专题会议为抓手协调关系推动落实以综合治税工作制度为落脚点真抓实干的财源建设工作新体系。全区各部门协同作战的能力明显增强通过综合治税工作共收集信息万多条增加区级税收余万元；工商、财税部门协作配合抑制了企业向外迁移减少了税源流失在南车集团、金百合药业等单位的纳税问题解决上发挥了重要作用财源建设运行机制日益完善。二是在减收因素较多的情况下财源建设新机制发挥功效保证了年初预算收入目标的实现。今年受出口退税改革、国家宏观政策调整及房地产项目开工进度等影响收入形势十分严峻。在财源建设新机制的推动下全区财税部门共同努力、深挖税源、加强征管全年挖潜清欠增加区级税收余万元；在新增财源匮乏的不利局面下楼宇经济和总部经济对拉动收入增幅发挥了积极作用贡献区级收入万