玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行).docx

XII玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行)2016年5月目录一、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明………………………（I）二、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见…………（IX）三、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………（XII）四、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准1、领导和承诺………………………（1）2、HSE方针…………………………（3）3、危害辨识、风险评价和控制措施（4）4、合规性管理………………………（14）5、目标指标和方案…………………（17）6、机构、职责和安全环保投入………（19）7、能力培训和意识…………………（23）8、制度和规程………………………（27）9、协商与沟通………………………（30）10、设备设施…………………（33）11、承包商与供应方…………（40）12、作业许可…………………（44）13、职业健康管理……………（47）14、污染防治…………………（52）15、清洁生产…………………（63）16、生产运行…………………（65）17、变更管理…………………（80）18、应急管理…………………（83）19、消防安全…………………（88）20、道路交通安全…………（89）21、危化品管理……………（93）22、标准化建设……………（96）23、安全监督检查…………（98）24、环境监测、统计与考核（101）25、事故事件………………（106）26、内部审核………………（110）27、管理评审………………（113）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行)审核主题审核项审核内容评分项评分说明要素：5.1领导和承诺（共1个审核主题、4个审核项、5项审核内容、13个评分项、24条评分说明）1、领导和承诺（300分）HSE管理责任（100分）1.主要负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（100分）1.公司及二级单位和基层单位主要负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（40分)依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法审核二级单位主要负责人：1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责及自身HSE职责。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。2.HSE职责在工作中得到落实。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。审核车间（队站）单位主要负责人：3.熟悉《安全生产法》规定的基层单位主要负责人职责。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。4.HSE职责在工作中得到落实。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。2.督促指导直接下属履行HSE职责。（20分）依据：安全生产和环境保护责任制管理办法审核二级单位主要负责人：1.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。审核车间（队站）主要负责人：2.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到得10分；其他情况由审核员判断得0-6分。3.主要负责人清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40分）审核二级单位主要负责人：1.清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到得20分；其他情况由审核员判断得0-12分。审核车间（队站)主要负责人：2.清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到得20分；其他情况由审核员判断得0-12分。个人安全行动计划（90分)1.各级领导编制、实施个人安全行动计划并进行公示。（90分）1.各级领导亲自制定了个人安全行动计划并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。（30分)依据：安全生产和环境保护责任制管理办法审核公司领导、二级单位、车间（队站）领导及职能部门负责人：1.制定了个人安全行动计划。全部做到得10分；50%及以上做到得6分；低于50%做到不得分。2.指导直接下属制定个人安全行动计划。全部做到得20分；50%及以上做到得12分；低于50%做到不得分。2.各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求内容可操作性强。（20分）审核上述领导的个人安全行动计划：1.内容操作性强包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合得20分；其他情况由审核员判断得0-12分。3.各级领导实施个人安全行动计划并进行公示。（20分)审核公司、二级单位领导和车间（队站）及职能部门负责人：1.实施了个人安全行动计划。全部做到得10分；50%及以上做到得6分；低于50%做到不得分。2.将个人安全行动计划及完成