玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行).doc

玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行)

2016年5月目录

一、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明………………………（I）
二、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见…………（IX）
三、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………（XII）
四、玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准
1、领导和承诺………………………（1）
2、HSE方针…………………………（3）
3、危害辨识、风险评价和控制措施（4）
4、合规性管理………………………（14）
5、目标指标和方案…………………（17）
6、机构、职责和安全环保投入………（19）
7、能力培训和意识…………………（23）
8、制度和规程………………………（27）
9、协商与沟通………………………（30）10、设备设施…………………（33）
11、承包商与供应方…………（40）
12、作业许可…………………（44）
13、职业健康管理……………（47）
14、污染防治…………………（52）
15、清洁生产…………………（63）
16、生产运行…………………（65）
17、变更管理…………………（80）
18、应急管理…………………（83）19、消防安全…………………（88）20、道路交通安全…………（89）
21、危化品管理……………（93）
22、标准化建设……………（96）
23、安全监督检查…………（98）
24、环境监测、统计与考核（101）
25、事故事件………………（106）
26、内部审核………………（110）
27、管理评审………………（113）玉门油田分公司HSE管理体系量化审核标准(试行)
审核主题审核项审核内容评分项评分说明要素：5.1领导和承诺（共1个审核主题、4个审核项、5项审核内容、13个评分项、24条评分说明）1、领导和承诺（300分）HSE管理责任（100分）1.主要负责人熟悉并贯彻落实《安全生产法》规定的七项职责和自身的HSE职责要求。（100分）1.公司及二级单位和基层单位主要负责人熟悉《安全生产法》的七项职责和自身HSE职责及要求。（40分)
依据：安全生产管理规定、安全生产和环境保护责任制管理办法审核二级单位主要负责人：
1.熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职责及自身HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
2.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
审核车间（队站）单位主要负责人：
3.熟悉《安全生产法》规定的基层单位主要负责人职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
4.HSE职责在工作中得到落实。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。2.督促指导直接下属履行HSE职责。（20分）
依据：安全生产和环境保护责任制管理办法审核二级单位主要负责人：
1.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。
审核车间（队站）主要负责人：
2.按照要求督促指导直接下属履行HSE职责。全部做到，得10分；其他情况，由审核员判断得0-6分。3.主要负责人清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。（40分）审核二级单位主要负责人：
1.清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。
审核车间（队站)主要负责人：
2.清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施。全部做到，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。个人安全行动计划（90分)1.各级领导编制、实施个人安全行动计划，并进行公示。（90分）1.各级领导亲自制定了个人安全行动计划，并指导和审核直接下属制定个人安全行动计划。（30分)
依据：安全生产和环境保护责任制管理办法审核公司领导、二级单位、车间（队站）领导及职能部门负责人：
1.制定了个人安全行动计划。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%做到，不得分。
2.指导直接下属制定个人安全行动计划。全部做到，得20分；50%及以上做到，得12分；低于50%做到，不得分。2.各级领导的个人安全行动计划体现有感领导要求，内容可操作性强。（20分）审核上述领导的个人安全行动计划：
1.内容操作性强，包括讲安全课、接受专项培训、定点联系、参加审核和应急演练等活动内容。全部符合，得20分；其他情况，由审核员判断得0-12分。3.各级领导实施个人安全行动计划，并进行公示。（20分)审核公司、二级单位领导和车间（队站）及职能部门负责人：
1.实施了个人安全行动计划。全部做到，得10分；50%及以上做到，得6分；低于50%