质量环境职业健康安全手册(XXXX)某某公司.doc

****石油机械有限责任公司文件编号：CT–QES01–2012

质量环境职业健康安全管理手册

C/1

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日期：2011年11月28日
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0.1目录章节号0.1版本C1页次1/107

0l手册颁布令……………………………………………………………04
02管理体系领导小组……………………………………………………05
03管理者代表任命书……………………………………………………06
04承诺、方针和目标发布令……………………………………………07
05公司概况………………………………………………………………08
06公司组织机构图………………………………………………………09
07公司管理体系结构图…………………………………………………10
08部门职责分配表………………………………………………………11
1.0手册管理及适用范围…………………………………………………14
2.0引用标准………………………………………………………………15
3.0术语和定义…………………………………………………………15

4.1总要求…………………………………………………………………16
4.2质量、环境和职业健康安全方针……………………………………17

4.3策划……………………………………………………………………19
4.3.1环境因素识别、评价、更新程序…………………………………20
4.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序……………25
4.3.3法律法规与其他要求控制程序……………………………………30
4.3.4目标、指标及管理方案制定程序…………………………………32
HYPERLINK\l"_Toc128191412"4.3.5产品实现的策划……………………………………………………35

4.4实施与运行……………………………………………………………36
4.4.1资源、作用、职责和权限…………………………………………38
4.4.2能力、培训和意识控制程序………………………………………40
4.4.3交流与沟通控制程序………………………………………………42
4.4.4文件…………………………………………………………………44
4.4.5文件控制程序………………………………………………………46
4.4.6运行控制程序………………………………………………………49
4.4.7应急准备和响应控制程序…………………………………………51
4.4.8HYPERLINK\l"_Toc128191413"与顾客有关的过程…………………………………………………53
4.4.9HYPERLINK\l"_Toc128191414"设计和开发控制程序………………………………………………54
4.4.10HYPERLINK\l"_Toc128191415"采购过程控制程序…………………………………………………60
4.4.11HYPERLINK\l"_Toc128191416"生产和服务提供控制………………………………………………64
4.4.12HYPERLINK\l"_Toc128191417"生产服务提供过程的确认…………………………………………65
4.4.13HYPERLINK\l"_Toc128191418"标识和可追溯性……………………………………………………66
4.4.14顾客财产……………………………………………………………67
4.4.15HYPERLINK\l"_Toc128191419"产品防护……………………………………………………………68

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0.1目录章节号0.1版本C1页次2/107
4.5检查、数据分析与纠正措施…………………………………………69
4.5.1绩效监测和测量控制程序…………………………………………71
4.5.2合规性评价控制程序………………………………………………73
4.5.3HYPERLINK\l"_Toc128191424"过程的监视和测量程序……………………………………………75
4.HYPERLINK\l"_Toc128191425"5.4产品的监视和测量程序……………………………………………76
4.5.5HYPERLINK\l"_Toc128191426"不合格品控制程序…………………………………………………80
HYPERLINK\l"_Toc1281914