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某某某矿山工程有限公司 质量、环境、职业健康安全 管理手册 (依据GB/T19001—2008标准、GB/T50430—2007标准、 GB/T24001—2004标准、GB/T28001—2011标准) 文件编号:XJJD-MSC-01 版次:A/0 受控状态:受控 发放编号: 使用者: 2014年11月18日发布2014年11月18日实施 中国·某某·某某某 目录 批准发布令………………………………………………………………………………5 公司简介…………………………………………………………………………………6 手册范围…………………………………………………………………………………7 管代任命令/员工代表授权书……………………………………………………………8 0.1方针和目标………………………………………………………………………9 1.0目的和范围………………………………………………………………………10 2.0引用标准…………………………………………………………………………11 3.0术语和定义.……………………………………………………………………12 4.0管理体系要求……………………………………………………………………14 4.1总要求……………………………………………………………………………14 4.2文件要求…………………………………………………………………………14 4.2.1总则………………………………………………………………………………14 4.2.2管理手册…………………………………………………………………………15 4.2.3文件控制…………………………………………………………………………16 4.2.4记录控制…………………………………………………………………………16 5.0管理职责…………………………………………………………………………18 5.1管理承诺…………………………………………………………………………18 5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………18 5.3质量、环境、职业健康安全方针………………………………………………18 5.4策划………………………………………………………………………………19 5.4.1体系策划…………………………………………………………………………19 5.4.2环境因素识别、评价与控制的策划……………………………………………19 5.4.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定……………………………………21 5.4.4法律、法规及其它要求…………………………………………………………22 5.4.5目标、指标………………………………………………………………………23 5.4.6管理方案…………………………………………………………………………23 5.5职责、权限与沟通………………………………………………………………24 5.5.1职责和权限………………………………………………………………………24 5.5.2管理者代表………………………………………………………………………25 5.5.3协商与信息交流…………………………………………………………………25 5.6管理评审…………………………………………………………………………26 6.0资源管理…………………………………………………………………………29 6.1资源的提供………………………………………………………………………29 6.2人力资源…………………………………………………………………………29 6.3基础设施…………………………………………………………………………30 6.4工作环境…………………………………………………………………………30 7.0产品实现与运行控制……………………………………………………………32 7.1产品实现的策划…………………………………………………………………32 7.2与顾客有关的过程………………………………………………………………32 7.2.1与产品有关的要求的确定………………………………………………………32 7.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………………33 7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………34 7.3设计和开发………………………………………………………………………34 7.4采购………………………………………………………………………………34 7.4.1采购过程…………………………………………………………………………34 7.4.2采购信息…………………………………………………………………………35 7.4.3采购产品的验证…………………