采购的工作原则-采购申请流程-采购审查管理制度.doc

采购流程管理制度看法稿

为了提升公司采购效率、明确岗位使命、有效降低采购成本、进一步规范物资采购流程、强化各部门间的配合、优化内部运营体系，特制定本管理制度。

一、采购原则：
1、采购是一项重要、严正的工作，各级管理人员和采购经办人必需高度重视，认真对待。
2、采购必需保持“维护公司利益、秉公办事〞的原则，并综合合计采购物品、物料的质量、价格，择优选购。
3、日常办公用品以及其它消耗用品由采购部负责统一采购。
4、常用物料采用定点采购机制，定点供应商必需定期比价，确保价廉物美、生产顺畅。
5、大型机械设备采购、工程项目首次用料采购必需进行投标，按投标规范择优选购。

二、采购申请：
1、采购申请人依据工作实际填写采购申请表，必需认真填写申请表中相关内容。
2、假设无特别状况，递交采购申请表应比物料使用时间最少提前三个工作日。
3、紧急采购时，由申请部门负责人在申请表中注明“紧急采购〞字样。
3、假设撤销采购，相关部门应马上通知采购部停止采购，以免造成损失。
4、申请表完成所有手续后必需复印两份，财务部留原件，采购部与预算部留复印件，
5、申请表一次性使用，不得重复。

三、采购检察：
1、申请人须依据实际状况填写申请表，交给本部门负责人。
2、相关部门负责人查验采购申请的真实性、可行性，如状况属实，须在申请表上签字，当申请物料数量超出预算时应注明原因。
3、申请人签字后交给预算部审核、预算部应仔细核对请物料是否超量，及超量原因，核对无误后签字。
4、预算部审核签字后交给采购部签字确认，并将采购申请递交给总经理审批。
5、总经理审批后，方可实施。

四、采购实施
采购申请审批通过后，采购部依据采购物品使用时间进行询价、比价及订货，详见下列图。

采购流程图：

申请人填写采购申请表↓
申请人所在部门负责人查验、签字↓
预算部审核、签字↓
采购部确认、签字↓
总经理审批↓
实施采购↓
持正规发票并填写“原始单据粘贴单〞报销
金额到财务部门申请款项，并登记留底。
2、财务部必需登记出款方式：现金、汇款、支票。
3、采购后，必需交与购物发票或收据。
4、如必需报销，必需提供购物发票并如实填写“原始单据粘贴单〞。

注：如必需汇款，必需核对汇款账号以及收款人姓名。

，在使用前的要及时通知申请部门

董秘办：胡凯
2012-05-24