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工程结算审核方案--工程结算审核方案工程结算审核程序1．目的为了规范公司工程结算审核业务程序保证工程结算审核始终处于一种程序化、规范化的管理状态中使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工作保持在审核过程中的连续性、同一性不因人为的原因而产生随意性和偏差使结算审核工作处于严格的有效的控制中制订本程序。2．适用范围本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。3．相关文件----质量手册----预防措施管理程序----纠正措施管理程序----不合格品管理程序----国家及北京市（或地方省市）建设行业行政主管部门的法律、法规和造价管理文件。4．职责4．1主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核；4．2部门经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行必要时进行调整改进。负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施负责交付前的服务工程结算审核方案--工程结算审核方案--成果的审核；4．3项目经理负责项目工作安排负责对结算审核服务中本专业的计量、计价及服务成果的编制负责对最终成果文件的汇总、审核以及资料和成果文件的保管、存档；4．4专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。5．结算审核程序5．1合同获得后的任务指派5．1．1合同获得后由市场部负责组织合同交底；5．1．2部门经理确定项目经理人选根据工程情况、工作内容及时间要求确定项目组人数和工作进度；5．1．3项目经理拟定结算审核计划并填写《工程项目计划》工作计划经部门经理批准后执行；5．1．4项目经理在同客户的沟通中所得到信息要及时整理形成书面的《项目信息备忘录》并及时传达给项目组人员。5．2资料准备5．2．1资料收集由项目经理负责收集资料移交要进行记录即填写《提供资料清单》一般情况下结算审核需客户提供以下资料：----招标、评标、定标文件----工程合同（含合同补充文件）----工程实际竣工工期合同承包范围内的工程完成情况是否有未施工项目----工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件----工程结算单----工程洽商单----工程索赔单----材料设备批复价清单工程结算审核方案--工程结算审核方案------暂定价清单----工程设计图纸、工程竣工图纸----工程特殊标准图集----工程技术经济往来函件----其他有关资料5．2．2审阅资料、踏勘现场:审查客户移交的资料是否具备审核条件。若移交资料尚不具备审核条件的项目经理需向委托方提供需补充资料清单并对资料提供提出时限必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘；5．2．3由项目经理组织结算审核工作会议：确定结算原则、方法和范围并作好记录由参会各方签字。5．3结算审核内容5．3．1合同文件的审核----审核合同文本是否符合必要的法律手续----审核合同的主要条款规定是否明确----实际竣工工期、质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有关规定执行----根据合同条款确定工程结算审核计价方式、计量原则----双方是否有违背合同条款约定行为5．3．2工程量审核