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内部控制-企业采购及付款循环内部控制(PPT 34页).ppt
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2024-10-23
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内部控制——采购及付款循环.docx
內部控制制度《採購及付款循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版（新發行）總則制定目的為促使本公司「內部控制」（InternalControl）之「採購及付款循環」（Purchase）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。權責單位資材、財會單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認
2024-10-21
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内部控制——采购及付款循环.doc
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2024-10-23
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2023-09-19
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2024-01-31
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