不合格品的管理制度018.doc

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宁波新世纪包装材料有限公司程序文件文件编号XSJ/QG-018修改状态A/0标题不合格品的管理制度页码不合格品的管理制度
1目的
确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2范围
适用于本公司产品质量形成各过程中所产生的不合格品控制。
职责
3.1总经理负责不合格品控制的领导和监控工作。
3.2品管部负责不合格品的评审、纠正、监控和统计分析，并将质量问题反馈到有关部门和人员。
3.3生技部负责解决不合格品评审、纠正的技术性问题。
3.5市场部负责供方不合格品的退货处理。
4总则
4.1不合格品不得入库。
4.2防止不合格品的非预期使用和交付。
4.2不合格品的控制包括对不合格品的隔离、标识、记录、分析、评审和纠正。
5不合格品的分类及评审
5.1不合格品的分类
凡会影响产品使用性能，导致顾客投诉、退货的不合格品或批次不合格品，均为严重不合格品；其它为一般不合格品。
5.2不合格品的评审
严重不合格品由品管部组织相关人员评审；一般不合格品，可由检验员评审。
6不合格品的纠正
6.1经评审后的不合格品的纠正方式有：返工、返修、让步接收、拒收和报废五种。
返工：不符合技术标准要求，经返工后可达到规定要求；
返修：返修后产品仍为不合格品；若要使用时，必须能满足产品规定使用要求，并向顾客提出让步申请；
宁波新世纪包装材料有限公司程序文件文件编号XSJ/QG-018修改状态A/0标题不合格品的管理制度页码让步接收：对不需返修但能满足预期使用要求的不合格品，必要时，可让步接收；
拒收：对供方提供的不合格品，当无法返工、返修时，应拒绝接收，退回供方；
报废：与图纸、技术要求不符的，已无纠正可能且无利用价值的产品。
对上述不合格品的纠正，在流转、贮存过程中检验员或操作者应予以标识、隔离，并通知相关人员。.2不合格品的评审纠正应按照不合格品控制流程图（见附录A）进行。
6.2.1对不合格品的原辅材料、外购、外协件由进货检验员填写“不合格品评审纠正单”，写明不合格原因和纠正意见，报品管部审批后，由市场部退货或通知供方纠正。
6.2.2对生产过程中发现的个别不合格品经检验员确认可返工的由检验员直接通知操作工进行返工，做好标识，经重检合格后方可转序。对其它不合格品在检验员职权范围内可直接决定，在有关检验记录中反映。对批不合格品，应使用“不合格品评审纠正单”。
6.2.3对初步评审确认为让步接收的不合格品，检验员填写“不合格品评审纠正单”后交生产部审批；整批产品的让步接收应报总经理批准。若是成品，应得到顾客同意，授权使用放行或接收。
6.2.4在交付或开始使用后发现的不合格品，顾客可能作出以下反应和要求：投诉、退货、索赔、降级或降价、纠正。
市场部应将交付或开始使用后发现的不合格信息通知品管部，品管部应记录、分析、追溯原因及责任者；
市场部应对不合格品造成的后果进行分析，并对顾客反应或要求采取适当措施；
用户退货到厂时，市场部应及时通知品管部对退回的产品进行重新检验，如属产品制造质量问题引起的用户退货，品管部应查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属用户使用或安装不当，或运输所造成的退货，品管部将结论反馈市场部，由市场部负责与客户联系处理。
宁波新世纪包装材料有限公司程序文件文件编号XSJ/QG-018修改状态A/0标题不合格品的管理制度页码废品管理
为避免废品混入合格品中，应指定专用场地堆放，使废品受到隔离；
检验员确认的废品应作好标识；
定期对废品进行处理。
不合格品的记录、统计和分析
应记录所有不合格及纠正情况，为分析与改进活动提供数据。
对不合格品应每月开展一次量化分析活动，并采取降低不合格率的纠正措施和预防措施。
记录
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