erp系统岗位分配表1可编辑范本.doc

ERP系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注１)负责客户编码原则编写，由销售部录入，并保证信要求：录入时必须录入项目有：客户编号、客户简称、息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,客户全称、快捷码、核准状况（1:已核准、2：尚待核准及时更新和维护数据。、3:不准交易)、税号、交易币种、部门、业务人员、收款业务员、邮编、注册地址、发票地址、送货地址、２)负责销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保销售管理系1客户档案员信用额度控制(Ｙ、N、y)、订金比率、信用额度、可证信息的准确和完整性。打印出来经销售部门领导签字统(ＣＯP)超出率%、订单审核时,信用超额处理方式、销货单审核后归档，及时更新和维护数据.时，信用超额处理方式、税额计算方式(全部设2。按行3)负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和项目计算.）、付款条件、发票种类、税种、税率、类完整性。打印出来经销售主管签字后归档，及时更新和型、地区、国家、定价顺序(为1４2不要改动)维护数据。１)负责客户品号录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经销售主管签字后归档,及时更新和维护数据．2)负责客户订单录入,并保证信息的准确和完整性、要求:订单数量、预交货日为必输入信息。如有客户品打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新和维号也必输入，以保证和客户沟通顺畅。护数据。1、客户订单有变更时要及时维护变更单据,订单数量、预交货日、变更原因为必输入信息。如有客户品号也3）负责客户订单变更单录入，并保证信息的准确和完必输入，以保证和客户沟通顺畅。注意：如发生销货，整性，打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更订单单身品号及单位不可更改。2、如果未完成订单已销售管理系新和维护数据.被确认为失效订单（例如客户不要了），要指定结束该2订单员统(ＣOP）订单,每周清理一次。在月底评审时确保ERP系统中的订单为必须生产的订单．要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓商务部4)负责发货通知单录入,并保证信息的准确和完整库管理员、仓库负责录入出货通知单。性，打印出来经销售主管签字并审核后归档,及时更新2、销货数量为重要信息，并要核对订单。如有客户品和维护数据.号必须输入。要求：1、提供客户编号、订单编号两项出货信息给仓5)负责销货单录入,并保证信息的准确和完整性，打库管理员、仓库负责录入出货通知单。印出来经销售主管签字并审核后归档，及时更新和维护２、销货数量为重要信息,并要核对订单。如有客户品数据．号必须输入。１)负责客户报价单录入,并保证信息的准确和完整要求:单价、税率、生效日和客户审核为必录入信息。性,打印出来经销售部长签字并审核后归档,及时更新(注销售部长审核单据时‘客户审核’必打勾后方可审和维护数据。核。销售管理系３退货员统(ＣOＰ）
ＥRＰ系统岗位职责分配表序号责任部门岗位名称职责数据处理要求所属模块用户编号/姓名备注销售管理系3退货员要求：1、产品销退单为整机不良时的退货，退货数量统(CＯP)２）负责销退单录入,并保证信息的准确和完整性，打为录入信息,并要核对订单和销货单。2、配件销退单印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新和维护为配件不良退货,退货数量为录入信息,并要核对订单数据。和销货单．１)负责反馈销退单录入,并保证信息的准确和完整要求：因反馈销退单为客户成品销售后发生的不良退性,打印出来经销售部长签字并审核后归档，及时更新货,不核对订单及销货单,必须具有权限的人才可录和维护数据.入,不能轻易授权。销售管理系4商务主管统（ＣOP）2)负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客销售管理系5商务部长户报价单。统（ＣOP）1）负责供应商编码原则编写,由供应录入，并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部长签字后归档，及时更新和维护数据。要求：录入时必须录入项目有:供应商编号、简称、公2）负责供应商信息录入,并保证信息的准确和完整性司全称、税号、快捷码、核准状况(1：已核准、2:尚待供应商档案采购管理系6.打印出来经采购主管签字后归档，及时更新和维护数核准、3:不准交易)、地区、国家、供应商分类、交易员统(PＵR）据.币种、采购人员、订金比率、允许分批交货要勾选、付款条件、发票种类、税种、税率(％)、邮编、联系地址3）负责付款条件录入,并保证信息的准确和完整性。打印出来经采购部门部长签字后归档,及时更新和维护数据.１）负责询价单或核价单录入，并保证信息的准确和完要求:单价和生效日为必录信息。询价单为一种料件对整性,打印出来经采购部长签字并审核后归档，及时更应多个供应商，注意选定码勾选;核价单为一个供应商新和维护数