试论出版社内部控制制度的缺陷及其改进措施.doc
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免责声明:图文来源于网络搜集版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益请作者与本上传人联系我们将及时更正删除。试论出版社内部控制制度的缺陷及其改进措施随着我国企事业单位改革的不断深化出版社的内部控制也成为其核心管理的问题。文章对出版社内部控制制度及其所存在的问题进行了描述并提出了改进措施以达到科学管理、控制各种风险发生的目的。【关键词】出版社内部控制制度措施一、企业内部控制概述企业内部控制制度是一项严密的职能控制体系使得职能部门各尽其职并相互联系、相互协调、
内部控制缺陷及其改进.ppt
内部控制缺陷及其改进——来自UT斯达康的案例内部控制的涵义内部控制的作用下列迹象可能表明企业的内部控制存在重大缺陷:内部控制缺陷的成因内部控制缺陷是指在下列情况下内部控制存在的缺陷:内部控制缺陷的影响内部控制的固有缺陷案例介绍与分析1、内部控制缺陷在飞速崛起中萌生UT斯达康的高层团队多为技术人员出身,“制度管理公司”的概念相对薄弱。当UT斯达康近乎100%的年增长速度很快超出了现有内部控制的作用范围时,一系列内部控制缺陷就随之产生了。一方面,业务的飞速增长使公司来不及建立新的政策和程序,导致聘任的员工不
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医院会计制度的缺陷及其改进措施中图分类号:F230文献标识:A文章编号:1009-4202(2013)07-000-01摘要会计制度在企业的发展中有着举足轻重的作用它能够规范企业的会计行为。随着经济的发展社会的进步我国医疗卫生事业取得了举目的成就医疗卫生体制也在不断的改革可医院财务制度的改革的速度却相对缓慢当前医院会计制度的缺陷严重影响了经济的健康发展和医院的正常运行。医院的会计制度不能满足新形势下的管理需要。为了使医院会计制度得到完善跟上医疗体制改革的步伐我们应
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内部控制改进措施.docx
内部控制改进措施内部控制改进措施根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,深圳市xx-x实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月制定了并披露了《深圳市xx-x实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(以下简称“实施方案”),召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下,在公司各部门、各企业的积极参与和配合下,公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析,提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范,高效优质地