某公司项目部年度经济活动分析报告.docx

中铁二局六公司项目部
2014年度经济活动分析报告

编制部门：项目各部门2015年1月29日

项目全体运转情况
（一）工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况；
1.工程情况简介：
工程项目名称为“中铁二局股份无量公司新建成都至蒲江铁路站前工程项目经理部第一分部”，简称“中铁二局项目部”。
新建成都至蒲江铁路位于四川省成都市西南部,东起成都西站，西至成都市蒲江县朝阳湖,途径成都市双流县、温江区、崇州市、大邑县、邛崃市等，线路全长98.678KM。项目部部承建的新建成都至蒲江铁路站前工程CPZQ-1标段主要施工任务为：成都西特大桥0#台-697#墩（桥梁里程：D2K2+192.083～DK24+428.486）线下工程和9联连续梁、11孔48m简支现浇梁及桥面系，线路长22.859公里，管段范围位于成都市双流县、温江区、崇州市。
分部初始合同总价42,856.68万元，承建的任务：22.859KM线下工程（桩基4469根，承台700个，墩身700个）；11孔48M现浇简支箱梁；9联连续梁。合计钢筋2.36万T，混凝土20.93万m³。
2．工期要求：
根据2015年1月成都铁路局、成都市域铁路公司(业主)关于成蒲铁路工期调整会议，要求成都西特大桥下构完工工期为2015年12月31日，具体工期如下：
（1）下构：2015年9月完成；
（2）梁部：32+48+32m、32+56+32m连续梁于2015年9月完成；46+64+42m连续梁于2015年10月完成；48+80+48m连续梁于2015年12月30日完成（根据高压线拆迁节点，再进行工期调整）
（3）桥面系：a.48+80+48m连续梁桥面系于2016年2月9日完成b.其余简支梁、连续梁桥面于2015年12月初完成
3．工期与进度情况
截止2014年12月31日，工期进度对比如下：
合同与实际工期进度对比表
序号类别工期进度备注1合同2014.12.202014.12.20日
完成桥梁连续梁2实际2015.12.3148+80+48m最大连续梁计划于2015.12.31完成3超（+）滞（-）-12个月-12个月4缘由分析1.武侯区征地拆迁没法正常推进；
2.绕城高速段3联连续梁前期因产权单位要求连续梁调跨事项与业主未能达到意见分歧及10KV电力线迁改影响，目前仍未能开工；
3.114-163#墩地埋10KV电力线未能顺利迁改；
3.其它部分段落征地拆迁困难，存在工期阻滞。5措施1.因存在征地问题为严重问题，已申报业主，由业主与成都市及其它相关产权单位进行调和；
2.分部领导主抓，专人盯控调和。
4．驻地建设
项目驻地分有四个点：
(1)分部驻地设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约50m。分部驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。
(2)架子一队驻地设置设置在线路DK8+800处右侧，距离线路约300m。一架子队驻地为租赁原有房屋和新建部分板房。
(3)架子二队驻地设置设置在线路DK20+100处右侧，紧邻线路。二架子队驻地为新建活动板房。
(4)拌合站驻地设置在线路DK20+100处左侧，距离线路约1.5km。拌合站驻地为原有房屋及新建部分板房。
5．临时用地
临时用地主要涉及到驻地、钢筋场、拌合站，具体面积如下：

主要临时用地统计表
序号项目面积备注1分部驻地办公及住房：1000m²；场坪约1000m²。2一队驻地及钢筋场6667m²（10亩）3二队驻地及钢筋场5362m²（8亩）4拌合站15428m²（23亩）5总面积29457m²（44.2亩）
6．定编定员情况：
根据精细化管理要求，和六公司《关于在建项目部内设机构更名的通知》（六司人〔2014〕154号），分部于10月份对分部机构设置进行调整，设五部二室(工程部、工经部、财务部、物机部、安质部、试验室、综合办公室）、两个架子队和一个拌和站，其中第二架子队于2014年12月底已基本完成施工生产任务，目前正在进行拆点缩编。截止12月31日，项目员工总数为62人（含架子队），外聘4人。机构设置齐全，人员配备合理。
（二）完成产值及抽象进度分析
2014完成桩基2831根，承台484个，墩身490个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延伸米，完成施工产值25677.81万元。
开累完成桩基3527根，承台512个，墩身499个，简支梁11孔，连续梁4联，桥面系497.35延伸米，开累完成施工产值30650万元（不含变更），占合同总额42856.68万元的71.5%。
2014年完成施工产值25677.81万元，完成公司年度计划产值32919万元的78%。
（三）施工生产存在的主要问题及解决措施
本项目存在的主要问题是征地拆迁问题，对存在的问题是否解决完成，进行列表分析：
存在问题整改情况
序号存在问题整