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采购与付款内部控制（PPT57页).ppt
2024-10-11
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一吃****春艳
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第五章采购和应付账款的内部控制第一节采购和应何账款的内容第二节采购和应付账款业务中的常见弊端盲目采购常见情形第三节采购和应付账款业务控制制度1．职务分离制度2．货物和劳务请购制度A.原材料或零配件请购控制B.临时物品的采购3．订货控制制度购货部门购货数量控制要点：供应商选择的内部控制要点：发出购货定单时间控制购货定单的控制制度4．购入货物的验收制度5．退货和折让的控制制度货物退回折让6．应付账款控制制度7．付款控制制度(1)防止未核准的款项被支付B.现金支付控制要点：C.支票付款控制(2)及时支付所有已确
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