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了解被审计单位内控制度编制要求——销售流程图示例.doc
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销货与收款内部控制制度说明书示例××单位销货与收款内部控制制度说明如下:1.销售业务系根据买方购货订单，由销货部办理。销货部收到顾客的订单后，由经理张某就品种、规格、数量、价格、付款条件、结算方式等详加审核、签章，然后由销售部门编制一式四联的销售单，作为销售业务的主要凭证，在各联上签章后，第一联送交仓库办理发货手续，第二联送会计部；第三联应收帐款专管员王某；第四联则由销货部李某按编号顺序连同订单一并归档，长期保存。2．仓库收到销售部送来的销售单后，根据销售单编制一式三联的出库单，第一联由仓库张某按编号顺序
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