开拓风险预控.docx

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时间：2021年x月x日
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《煤矿岗位作业安全风险预控》
开拓事业部根据现行的生产工艺、工序，在认真分析各生产工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上，结合其他煤炭企业生产的经验与教训，组织相关工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。
它以生产工序（工种）来划分控制零碎单元，以表格的方式表现存在的风险及应采取的措施，主要包括一下几部分：
(1)存在的风险与级别
(2)操作程序；
（3）必备物品；
（4）操作标准；
（5）控制措施；
（6）考核标准；
本风险预控将风险划分为A、B、C三个级别：
A级：严重风险，一旦发生事故可能构成人员严重伤害或严重财产损失，必须严厉控制。
B级：普通风险，即发生事故也不会构成人员严重伤害，但构成财产损失，应严厉控制。
C级：轻微风险，即发生事故也不会对人身构成伤害，但却有可能构成设备的损坏和材料的浪费，应予以控制。
二、使用说明
（一）实施范围
井下煤矿各生产级辅助单位。
（二）实施要求
（1）各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作，制定各项风险预控考核办法，保证员工能够熟记本岗位所存在的风险、操作规程、操作标准。
（2）教育科负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作，对不会写字的老工人，教育科负责实行手指口述考试，考试成绩80分为及格，未参加考试或考试不及格的安排一次补考，补考不及格的不准安排工作。
（3）教育科负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵，不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。
（4）由安监部门负责牵头，组织生产管理部、生产技术部、项目管理部等本能机能部门，对各单位实施安全风险预控体系落实情况的现场考核，每月两次。
（5）各部门每月的考试、考核结果，每月月底前2天报安监部，由安监部将各部室考核情况进行汇总，评出最优的前三名和较差的后三名报企管部，并将考核结果一通告方式在井口平台通报全矿，企管部负责考核并兑现奖惩。
（三）考核规定
（1）安全风险预控体系贯标实行百分制考核，安监部考核分数占50%，其中理论考试占25%，现场考核占25%；生产管理部现场考核占25%，生产技术部现场考核占25%。
（2）每次理论考试和现场考核的抽查人数，不得少于单位在册员工人数的10%。
（3）单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。
（4）本能机能部门现场考核，每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。
（5）各单位的风险预控实施必须与精细化管理A卡、B卡相结合，发现问题必须填写在A卡上，风险预控不能与单位A卡相结合的扣单位总分4分。
A卡是员工当日工作记录卡，每天入井工作之前在区值班室领取，随身携带到生产现场，走动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题，要记录到员工A卡上；岗位交接班中存在的问题由接班人员按岗位工作标准给予扣分，并填写在交班人的A卡上；当班工作结束升井前由班长、验收员对每个岗位员工的工作进行检查验收，并在员工的A卡上签字。升井后组织班组收工会，班组长对当班工作进行总结，并根据员工A卡，把当班全体员工的工作考核情况汇总到B卡上，计算出考核结果，排出当班的优秀员工和最差员工，并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇总全区每个班组员工每天B卡考核结果，全月汇总后作为工资分配的根据，并评出全区当月的优秀员工、合格员工、试用员工，考核结果全面公开。
（6）各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度，制度部健全的扣单位2分。
（四）奖惩办法
（1）凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位，第一、二、三名分别对单位奖励10000元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。
（2）被评为优秀第一位的单位，对单位正职管理人员奖励1000元，副职800元；被评为最后一位的单位正职管理人员罚款600元，副职480元。
（3）岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由企管部负责，随工资发放每月兑现一次。

1平巷推车安全风险控制
工艺流程：安全确认→推车运转→过风门→停车
工序存在风险风险
级别操作程序必备物品操作标准控制措施考核标准安全确认1、顶帮掉渣伤害A1.检查顶帮安全。
2.检查轨道。
3.清理轨道杂物。长
把
工具、扳手、掩
车器。1.由外向里，先顶后帮，找落活矸危岩。
2.轨道完好。
3.巷道安全畅通。1.班组长监督检查。1.不合格扣5分
2.不合格扣2分
3.不合格扣2分推车运转1.碰伤
2.撞伤人
3.手指被渣块砸伤A
A
B1.确认前方