ERP环境下企业采购与付款循环的内部控制浅析.pptx
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浅析ERP环境下企业的内部控制建设.docx
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内部控制——采购及付款循环.doc
內部控制制度《採購及付款循環》文件管制等級:□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版(新發行)總則制定目的為促使本公司「內部控制」(InternalControl)之「採購及付款循環」(Purchase)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。權責單位資材、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認
内部控制——采购及付款循环.docx
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