品质异常问题处理流程.doc

捷创高电子科技（深圳）有限公司文件编号JC-WI-QCD-012文件版本A.1品质异常问题处理流程生效日期2015.05.01

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批准制订单位品质部保
管
单
位文控修订记录日期版本变更内容2012。09.01A.0首次发行2015。05.01A1更改日期声明本□一级文件□二级文件■三级文件属捷创高电子科技（深圳）有限公司所有！未经批准，禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。分发
对象
□总经理□管理者代表□人事部■采购部□文控中心□仓库
□业务部■工程部■品质部■生产部□生管部□模具部目的：
为了使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的时间内得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求
范围：
生产控制、出货检验
定义:重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常联络单》，并由QE/IPQC进行特别跟进的质量事件
制程外观不良达5%时开具《品质异常联络单》
制程性能不良达2％时开具《品质异常联络单》
制程尺寸不良达2％时开具《品质异常联络单》
制程无作业指导书、无标准或制程条件不能满足工艺需求而导致停线
制程连续2天重复出现的品质问题开具《品质异常联络单》
运作流程：
在生产制程过程中,当作业人员发现产品出现品质异常时第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开《品质异常联络单》，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认、属实IPQC继续开《品质异常联络单》；
现场IPQC初步分析异常原因(必要时协同工程部、生产部一起进行异常原因分析)后，填写《品质异常联络单》
《品质异常联络单》的填写必须清楚地写明事件发生的日期、时间、地点、批量数、批号、异常数量、不良率、异常状况的描述及异常原因的分析
由IPQC将《品质异常联络单》送本部门主管审核后，由主管将《品质异常联络单》统一转送责任部门主管并在《品质异常跟进表》上签收，相关人员接到联络单后1小时之内给与回复
现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制订纠正措施，由责任部门主管将纠正措施规范填入《品质异常联络单》之纠正措施栏内,现场IPQC进行跟踪验证；
责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在《纠正/预防措施报告》对应的原因分析栏中
责任部门主管应在2小时内对《纠正/预防措施报告》的异常原因做出预防措施，
QE依《品质异常联络单》、《纠正、预防措施报告》进行跟踪验证、确认效果
责任部门是否在规定时限内实施改进措施
责任部门是否在规定时限内完成改进措施
涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施;
完成时间制度：
责任人必须在半个小时内做出改进计划和明确完成时限，注，按产品异常大小来确定时间
改进措施在限定时限内完成;
责任部门彻底执行改进措施
同一个异常点在同一部门一个月内不能重复发生
相关表单：
6。1《品质异常联络单》