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安全风险分级管控和隐患排查治理制度.pdf

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安全风险分级管控和隐患排查治理管理 制度 第一章总则 第一条为进一步理顺安全风险层级管控和隐患排查治理 体制，实现对风险的超前预控和隐患排查治理到位，确保公司 安全生产形势长期向好。依据国家有关安全生产法律法规、标 准、规范和集团规定，并结合公司实际，特制订本制度。 第二条安全风险分级管控和隐患排查治理工作坚持风险 预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工 作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、 把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，隐患整治不到位 不生产。 第三条本制度适用于公司所属各分公司、项目部安全风 险分级管控和隐患排查治理管理。 第二章组织机构及职责 第四条为建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理 长效机制，强化对安全风险分级管控和隐患排查治理工作的领 导，公司成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，全 面负责和领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。领导小 组成员如下： 组长：总经理 副组长：总工程师、副总经理 成员：生产管理部负责人、科技质量部负责人、市场开 发部负责人、财务部负责人、商务中心负责人、党政办公室负 责人、分公司经理。 第五条公司及所属各单位是安全风险管控和隐患排查、 治理的责任主体。公司负责建立并落实安全风险分级管控和隐 患排查治理体系和工作机制。 第六条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治 理以及风险预控管理负管控责任。生产管理部对安全隐患治理 以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任,并监督 项目经理部与各相关方签订的安全协议明确风险管控及隐患 治理责任；科技质量部对安全隐患治理以及风险预控管理涉及 的安全技术措施负监督、指导责任；财务部对各单位安全生产 费用的提取、使用负监督、指导责任，且优先保证安全隐患排 查治理及风险预控所需的资金；市场开发部招投标过程将项目 的安全生产风险和所在区域的安全生产环境纳入评估内容；商 务中心负责审核安全生产费用的合理支出，监督项目经理部与 分包单位安全管理协议的签订；党政办公室协助公司主要领导 督促有关职能部（单位）落实风险管控与隐患排查治理工作。 第七条各分公司结合自身实际，负责建立并落实安全风 险分级管控和隐患排查治理措施。 第八条项目经理部全面负责落实项目的安全风险分级管 控和隐患排查治理工作措施。 第九条各级单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整 改和风险预控管理的第一责任人；主管生产安全副总经理/副 经理对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程 负领导责任；总工程师对分管范围内的安全隐患排查治理以及 风险预控管理负技术领导责任； 第三章风险管理 第十条风险识别：对工程全周期已经和可能产生固有风 险及动态风险所涉及的危险有害因素和环境因素逐一识别，形 成本工程的危险有害因素和环境因素清单。 第十一条风险评估：采用专家评价法或作业条件危险评 价法（LEC法）对工程各个环节涉及的危险危害因素进行定性 或定量评价，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确 定危险的大小。（评价方法详见集团《安全风险分级管控和隐 患排查治理体系建设标准》SJGF-QBA/T001-2022附录A） 第十二条风险分级：各级单位根据施工范围、特点、生 产工艺和技术要求，从安全生产、消防和职业病危害等方面， 将风险划分为四个等级：Ⅰ级（重大风险）、Ⅱ级（较大风险）、 Ⅲ级（一般风险）和Ⅳ级（低风险），分别以红、橙、黄、蓝 四种颜色标注。各级单位结合集团《Ⅰ级、Ⅱ级固有安全风险 提示性清单》和项目环境变化动态调整符合项目实际安全风险 分级清单。 第十三条风险管控：（1）分级管理：按照“风险越大， 管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控”工 作原则，逐级落实具体管控措施。公司将Ⅰ级、Ⅱ级纳入企业 级管控体系，各分公司将Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级纳入分公司管控体 系，各项目经理部将Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级风险纳入项目级 管控体系。（2）管控程序：①公司、分公司、项目经理部按 照分级管控原则，辨识、评价并确定风险等级、管控责任人， 形成各级《安全风险分级管控台账》，针对Ⅰ级、Ⅱ级由公司、 集团制定专项管控方案，履行审批程序。②公司每月至少组织 一次安全风险分级管控措施落实情况的检查，对Ⅰ级、Ⅱ级风 险措施落实情况进行监督，在关键节点实施现场巡查；各分公 司至少每月组织一次安全风险管控措施落实情况的检查，确保 Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级风险管理措施落实到位；项目经理部至少每 周组织一次安全风险管控措施落实情况检查，并将Ⅰ级、Ⅱ级 风险管控措施或方案在风险部位、岗位进行公示。 第十四条风险管控措施：（1）公