HACCP小组内审检查表.doc

HACCP小组内审检查表
审核日期：审核地点：接受审核人员：审核员：
管理范围HACCP计划；前提条件、操作性前提方案；验证的策划及实施；控制措施组合的确认；客观记录归口要素QMS:5.4质量安全目标和质量安全管理体系策划7.1产品实现的策划知道管理范围FSMS:7.7前提方案(PPR)7.8实施危害分析的预备步骤7.9危害分析7.10操作性前提方案(OPPR)的建立7.11HACCP计划的建立7.12预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新7.13验证的策划8.5控制措施组合的确认8.6质量安全管理体系的验证职责权限管理者代表/质量安全小组组长
参与制订公司的质量安全方针、质量安全目标和发展战略，根据质量安全管理体系的要求，组织各部门建立和实施质量安全管理体系，并监督该体系长期有效运行，采取措施确保全体员工建立起满足顾客需求的意识。
及时向总经理报告质量安全管理体系运行的情况，全面协助总经理处理有关质量安全管理体系中的重大问题。
负责与质量安全管理体系有关的外部各方的有关事宜的联络工作。
质量安全小组：
陈述内容符合。工作流程或文件名称记录标准的条款检查内容、客观记录前提方案（GMP）各部门相应记录（清单）7.7指导各部门执行、并填写记录，检查各部门工作效果；操作性前提方案（OPRP）各部门相应记录（清单）7.10指导各部门执行、并填写记录，检查各部门工作效果；HACCP计划危害分析
流程图
关健控制点确认
HACCP小组活动记录7.8实施危害分析的预备步骤7.9危害分析定期开展活动；记录；
制定HACCP计划的十二个步骤；（5个预备步骤、7大原理）；
更新控制程序
《记录控制程序》
《更新实施记录》
7.12预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划的文件的更新在工艺流程、原料、设备等变化、更新时、、、确认控制程序
验证控制程序

HACCP确认、验证（系列表格）
1验证计划（策划）表
2单项验证及其结果的评价
3组合控制措施识别（OPRP/HACCP）与评价表
4HACCP体系验证检查表
5验证活动的结果分析报告7.13验证的策划8.5控制措施组合的确认8.6质量安全管理体系的验证在HACCP计划实施前、变更后进行了相应的确认、验证；

检查记录；纠正措施控制程序
预防措施控制程序纠正措施实施记录
预防措施实施记录8.1总则
8.2持续改进