《管理体系》之HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）.doc

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HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）

3.1领导承诺、方针目标和责任
3.1.1领导承诺
3.1.2方针目标
3.1.3责任及考核
3.2组织机构、职责、资源和文件控制
3.2.1机构和职责
3.2.2法律法规和其他要求
3.2.3物力和财力资源
3.2.4能力、培训和认识
3.2.5协商和沟通
3.2.6文件化和文件管理
3.2.7记录管理
3.3风险评价和隐患管理
3.3.1危害识别和风险评价
3.3.2环境要素识别和环境影响评价
3.3.3目标目标
3.3.4管理方案
3.3.5隐患管理
隐患评估
l有隐患管理方面的程序或管理制度；
l明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；
l文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；
l隐患评估按程序或制度要求进行。
3.4承包商和供应商管理
3.4.1承包商资历预审
3.4.2承包商的选择
3.4.3开工前预备
3.4.4承包商作业管理
3.4.5表现评价和考核
3.4.6供应商审查和选择
3.4.7供应与服务过程的风险控制
3.4.8供应商的考核、评价
3.5安装的设计和建设
3.5.1可行性研讨和立项
3.5.2勘察设计
3.5.3工程建设管理
3.5.4试投产与验收
3.6运转和维修
3.6.1开停工管理
3.6.2生产管理
3.6.3设备运转管理
3.6.4检修管理
检修预备
l制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。
l检修项目应做到”五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。严重项目的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严厉履行。
l检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训；
l组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作调和和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。
l生产单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。
l检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查；
l制定设备检修处理准绳，以应对检修过程中添加或变动的项目安排；
l检修项目发生变更时，如检修项目内容添加、检修项目添加等，进行检修项目变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。
检修的实施
l生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。
l所有工艺处理必须由有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。
l检修过程中严厉按作业答应制度履行，保留相关作业票证；
l检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行检查、确认；
l设备检修后组织相关部门和人员进行验收；有设备HSE验收标准；验收标准具体明确。
l安装系统检修后、系统开车前组织相关部门和人员进行全体验收；制定有系统HSE验收标准；验收标准是否全面具体；
l检修材料按文件材料控制程序管理，妥善保管。