2021年度机动车检验检测机构资质认定监督检查表.pdf

2021年度机动车检验检测机构资质认定监督检查表

检验检测机
构名称（盖
章）
联系人姓名、
联系电话
职务
资质认定（计
量认证）证书证书有效期年月日-年月日
编号
检查组人员
检查时间
（签名）

发现问题时的取证
类别序号检查要点检查情况
要求
□发现：_________________如不配合，收集相关
是否配合监督检查工作，验证相关检验检测活动，如实提供相
1□未发现；图片、音频和视频证
关材料和信息。
□不适用。据。
□发现：_________________
查机构自查表及相关
一、基2是否按要求完成自查自改。□未发现；
整改材料。
本情况□不适用。
拍照资质认定证书、
□发现：_________________
资质认定证书是否在有效期内，确认机构的名称和主体是否与营业执照和事业单位
3□未发现；
资质认定证书相符合。法人证书等证明文
□不适用。
件。
□发现：_________________
二、管拍照体系文件及相关
4抽查部分管理体系运行记录，管理体系是否真实、有效运行。□未发现；
理体系运行记录。
□不适用。
□发现：_________________
体系文件是否明确检验检测原始记录和报告保存期限不得少于
5□未发现；拍照体系文件。
6年的规定。
□不适用。
随机抽取20份（其中当年的10份，其他年份的10份）检验检
□发现：_________________拍照报告封面、主要
测报告和原始记录，检查报告和原始记录是否保存完整，如主
6□未发现；内容页及相关原始记
检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样品处
□不适用。录。
理条件、计算公式、日期等信息和数据。
1.拍照资质认定证书
及附表中的检验检测
体系文件（组织架构图）、报告和原始记录中的检验检测场所场所信息。
□发现：_________________
信息，异地分支机构或多场所是否取得资质认定或在同一资质2.拍照体系文件中的
7□未发现；
认定证书范围内。只检查开展检验检测工作的场所，不检查异场所。
□不适用。
地办公场所。3.拍照出具加盖CMA
标志的报告和原始记
录。
□发现：_________________检查组抽取授权签字
授权签字人是否具有满足规定的技术能力要求，是否能够正常
8□未发现；人进行考核，并协商
履行工作职责。
□不适用。取证。
□发现：_________________
三、人
9检验检测人员是否同时在两家以上检验检测机构从业。□未发现；检查组协商取证。
员
□不适用。
□发现：_________________
技术负责人、引车员、内审员、检验员等是否具备必要的技能、
10□未发现；检查组协商取证。
知识、培训经历和资格，满足岗位要求，持证上岗。
□不适用。
1.拍照报告首页和授
四、报□发现：_________________权签字人签发页。
告和原11报告是否经授权签字人签发。□未发现；2.拍照资质认定证书
始记录□不适用。附表中的授权签字人
页。
1.拍照报告首页、授权
签字人签发页和报告
□发现：_________________
结论页；
12报告的专业领域是否在授权签字人的被授权技术能力范围内。□未发现；
2.拍照资质认定证书
□不适用。
附表中的授权签字人
页。
拍照报告首页和检测
□发现：_________________
依据页。作废标准或
13报告中是否注明正确的检验检测依据。□未发现；
技术规范等做依据要
□不适用。
做出问题说明。
1.拍照报告首页、检测
□发现：_________________
报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）依据页。
14□未发现；
是否在资质认定证书能力附表范围内。2.资质认定能力范围
□不适用。
附表。
□发现：_________________拍照报告首页、相关
15所抽取的报告，是否存在销毁、遗弃、隐匿原始记录的情况。□未发现；内容页、相关原始记
□不适用。录。
检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质□发现：_________________检查组协商，根据现
16使用情况等，是否与现场相关的设备、设施、环境、检验材料、□未发现；场实际情况拍照取
标准物质等相一致。□不适用。证。
□发现：_________________检查组协商，根据现
是否存在选择性记录原始数据、不按标准规定传输、保存原始
17□未发现；场实际情况拍照取
数据的情况。
□不适用。证。
□发现：_________________拍照问题证据页、现
报告和原始记录上是否有伪造检验检测机构公章或者检验检测
18□未发现；场照片、取证过程中
专用章，是否有伪造授权签字人签名或者签发时间。
□不适用。的材料等。
□发现：__________