2020年度机动车检验机构资质认定监督检查表.pdf

检验检测机构名
称（盖章）
联系人姓名、
电话、手机号
职务
资质认定（计量
证书有效期年月日-年月日
认证）证书编号

检查组人员（签检查时间
名）
类别序号检查要点合规技术检查情况发现问题时的取证要求
□发现：_________
如不配合，收集相关图片、音频和视频
1是否配合监督检查工作，验证相关检验检测活动，如实提供相关材料和信息。√□未发现；
证据。
一、基本□不适用。
情况□发现：_________
资质认定证书是否在有效期内，确认机构的名称和主体是否与资质认定证书相符拍照资质认定证书、营业执照和事业单
2√□未发现；
合。位法人证书等证明文件。
□不适用。
□发现：_________
3抽查部分管理体系运行记录，管理体系是否真实、有效运行。√□未发现；拍照体系文件及相关运行记录。
□不适用。
□发现：_________
4体系文件是否制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。√□未发现；拍照体系文件。
□不适用。
二、管理随机抽取10份自2015年8月1日至检查当日的报告和原始记录，检查报告和原始记□发现：_________
拍照报告封面、主要内容页及相关原始
体系5录是否保存完整，如主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样√√□未发现；
记录。
品处理条件、计算公式、日期等信息和数据。□不适用。
1.拍照资质认定证书及附表中的检验检
体系文件（组织架构图）、报告和原始记录中的检验检测场所信息，异地分支机□发现：_________测场所信息。
6构或多场所是否取得资质认定或在同一资质认定证书范围内。只检查开展检验检√□未发现；2.拍照体系文件中的场所。
测工作的场所，不检查异地办公场所。□不适用。3.拍照出具加盖CMA标志的报告和原始记
录。
□发现：_________
检查组抽取授权签字人进行考核，并协
7授权签字人是否具有满足规定的技术能力要求，是否能够正常履行工作职责。√□未发现；
商取证。
□不适用。
□发现：_________
检验检测人员是否同时在两家以上检验检测机构从业，员工是否签署仅在本机构
三、人员8√□未发现；检查组协商取证。
从业的自我承诺声明。
□不适用。
□发现：_________
技术负责人、引车员、内审员、检验员等是否具备必要的技能、知识、培训经历
9√□未发现；检查组协商取证。
和资格，满足岗位要求，持证上岗。
□不适用。
□发现：_________1.拍照报告首页和授权签字人签发页。
10报告是否由授权签字人签发。√□未发现；2.拍照资质认定证书附表中的授权签字
□不适用。人页。
1.拍照报告首页、授权签字人签发页和
□发现：_________
报告结论页；
11报告的专业领域是否在授权签字人的被授权范围内。√√□未发现；
2.拍照资质认定证书附表中的授权签字
□不适用。
人页。
□发现：_________
拍照报告首页和检测依据页。作废标准
12报告中是否注明正确的检验检测依据。√□未发现；
或技术规范等做依据要做出问题说明。
□不适用。
□发现：_________
报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）是否在资质认定1.拍照报告首页、检测依据页。
13√□未发现；
证书能力附表范围内。2.资质认定能力范围附表。
□不适用。
□发现：_________
拍照报告首页、相关内容页、相关原始
14所抽取的报告，是否存在销毁、遗弃、隐匿原始记录的情况。√√□未发现；
记录。
□不适用。
□发现：_________
检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等，是否检查组协商，根据现场实际情况拍照取
15√□未发现；
与现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等相一致。证。
□不适用。
□发现：_________
检查组协商，根据现场实际情况拍照取
16是否存在选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的情况。√□未发现；
证。
□不适用。
□发现：_________
拍照问题证据页、现场照片、取证过程
17报告和原始记录上是否有伪造签名。√√□未发现；
中的材料等。
□不适用。
四、报告□发现：_________
是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致，且无法拍照报告首页、检验检测结果、原始数
和原始记18√□未发现；
溯源的情况。据和记录页。
录□不适用。
□发现：_________
19纸质数据与电子存储记录是否一致。√□未发现；拍照纸质数据、电子存储记录。
□不适用。
□发现：_________
对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备，检查其是否按要求保存记录或数据1.拍照仪器设备。
20√□未发现；
。2.拍照记录列表及内容。
□不适用。
□发现：_________
21检验检测报告正本