PCN变更管控程序.doc

北京汉邦高科数字技术有限公司

文件名称PCN变更管控程序文号Q/HBGK44修改状态A/0页数7生效日期编制人批准人审核人分发部门品管部、采购部、生产部、工艺部、研发部、测试组一：目的
规范PCN变更的流程方法。

二：适用范围
适用于北京汉邦高科数字技术有限公司所有的PCN变更过程。

三：工作职责
工艺部：负责组织、主导、评审制程变更的项目、内容和效果验证，并对变更过程和结果进行确认，以及给出因变更而发生变化的物料、工艺、作业、流程等对象的处理方式，同时发布制程变更通知单。
品管部：负责监督跟进PCN导入和执行状况，并反馈知会相关部门。
生产部：负责执行PCN。
采购部：负责执行PCN。
仓管部：负责执行PCN。

四：名词解释

PCN：ProcessChangeNotice制程变更通知

五：作业程序
5.1：提交变更申请
5.1.1制程各单位都可提出项目变更申请，可针对制程各因素等任何方面（比如5M、交付实限、范围、职责等）。
5.1.2变更申请人完成变更申请表，交工艺部进行评审。变更申请人需对变更情况做概述。

变更描述
变更原因
变更成本
变更带来的影响
支持性文件

5.2：变更申请审核
5.2.1本规定授权工艺部对变更申请进行评审和审核，本部门提交的申请由工艺部主管进行审核，以决定是否需要进行下一步的动作。

5.3识别变更可行性
5.3.1由工艺部组织对变更的可行性进行调查研究，给出相应的报告文件。文件应包括以下内容：
变更需求
变更效益和成本
变更风险和事项
变更带来的影响
变更的建议和计划

5.4批准变更申请
5.4.1工艺部组织相应的部门负责人，成立变更小组，针对变更报告进行正式审核批准。小组可做出以下任何结论：
拒绝变更
要求与变更相关的更多信息
批准变更申请
在特定的条件下批准变更。
决定是否变更的大致条件为：
实施变更给项目带来的风险
不实施变更给项目带来的风险
实施变更对项目产生的影响（时间、资源、财务、质量方面）

5.5实施变更申请
5.5.1本步骤涉及对变更的全面实施，由工艺部确定变更进度（如：实施变更的日期），实施前对变更进行测试及实施变更；
5.5.2PCN变更发布后，生产部、采购部、仓管部等具体实施单位按照文件要求具体执行。
5.5.3品管部依据PCN变更通知，全程进行监督跟进，如有异常，及时反馈上报。同时，适时知会其它关联部门。

5.6ＯＥＭ/ＯＤＭ客户跟进
5.6.1涉及ＯＥＭ／ＯＤＭ客户时，ＰＣＮ变更申请应得到客户的认可，须有以下操作步骤。
5.6.2PCN变更申请经我司内部通过后，提交报告于相应客户的质量部或采购部窗口，供客户进行审核批准。
5.6.3客户审核后，若拒绝，则结束流程；若批准，按照客户意见或客户指定部门意见，实施PCN变更。PCN变更跟进由品管部负责，并实时检验记录相关过程，
5.6.4PCN变更跟进由品管部负责，并实时检验记录相关过程，同时主动反馈客户方。
5.6.4若变更由涉及到协议修改，则经双方协商修改。

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提