环境与职业健康安全管理——管理评审报告.doc

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《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》、《职业健康安全管理方案》、《环境管理方案》
评审报告

编制：安质部
审核：
批准：

年月日

《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》、《职业健康安全管理方案》、《环境管理方案》评审报告
评审目的为评价项目环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使项目环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。评审范围项目施工全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001标准；
2、管理手册、程序文件及相关管理制度
3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准
4、施工作业文件标准评审时间2017年11月1日地点项目会议室参加人员项目领导及各部门负责人

管理评审
报告

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一、2010年内部审核结果
2010年10月26日至10月27日，厂对环境与职业健康安全管理体系进行了内审，共抽样344项，其中环境和职业健康各172项。发现不合格项4项，其中环境1项，职业健康安全3项，均为一般不合格项。
2009年外审共发现8项不合格项，均已整改。
二、合规性评价结果
通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为厂生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。
厂生产工艺无工业废水。设备产生的含油废水通过供应部统一交由攀成钢公司处理。排放符合《污水综合排放标准》。
废气排放各项指标均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》Ⅲ类标准，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。
2010年对厂有毒有害岗位情况进行监测和调查，对相关人员进行建档与登记。组织相关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》相关要求。
生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。
三、外部相关方
公司安全环保部：主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人员进行业务培训；
公司保卫部：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指导；
公司职环所对厂职业健康监测检查；
环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；
卫生防疫站对厂职业健康检查；
城西派出所对厂治安、重点防护部位炸药库安全工作检查指导；
对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
对供货方和委托方进行严格资质审核。
四、组织绩效评价
体系文件控制符合要求；
记录控制基本符合；
各部门、分厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；
供应部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。
机动部对厂44台双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。水压机的3个高压罐、1个充液罐和1个缓冲罐进行压力容器安全鉴定，全部合格，有效期3年。全厂共5套除尘设备运行情况良好，开动率达到100%。
企管人事部2010年对71名特种操作人员完成换证培训和换证工作，新取证1人。全厂421名特种作业人员，均持证上岗持证上岗率100%。2010年新进厂职工5人，均完成三级安全教育。
法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况；
应急准备和响应符合要求，针对部分重点危险源实行了演练，但也存在分厂未对应急预案进行演练的情况；
日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；
按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例。
五、目标和指标的实现程度
2010年对全厂环境因素识别219项，其中重要环境因素35项；对全厂危险源识别730项，其中重要风险因素19项。截止11月，厂安全生产工作目标：无重伤及以上事故，无重大设备、火灾爆炸、重大交通责任和重大危险化学品事故，年千人负伤0，小于2‰,职业危害监测率100%，合格率90%，大于86%，前3季度下达隐患整改通知书25份，整改完成25项，事故隐患整治率100%。公司下达万元产值能耗指标440Kgce/万元，目前完成441Kgce/万元。
各部门、分厂目