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环境和职业健康安全管理体系

管理评审报告

2014年3月21日

管理评审报告

由最高管理者就环境和职业健康安全管理方针
和目标，对环境和职业健康安全管理体系的适宜性和
评审目的
有效性进行正式、系统、全面的检查和评价，以保证
体系持续有效运行并持续改进。

主持人总经理
参加人员副总经理、管理者代表、工会主席、员工代表、各部
门负责人及相关管理人员。

评审时间2014.3.21地点公司会议室
评审内容：
1、体系运行的有效性、适宜性分析；
2、目标、指标和管理方案的完成情况及方针目标的适宜性；
3、法律法规的遵守情况和环境合规性评价情况；
4、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果；
5、员工、供方、承包方、公众和顾客等相关方的投诉、意见、建
议等协商和交流取得的信息；
6、管理体系运行和职业健康安全绩效，环境行为分析；客观环境
变化等可能对环境和职业健康安全管理构成的影响

7、体系运行过程需要改进的建议；

管理评审综述：
会议就环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、管
理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因素和风险
控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，总体情况
如下：

按照GB/T24001和GB/T28001的要求,公司于2013年开始
筹划建立保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，体系运
行以来，公司不断通过环境因素和危险因素的动态识别评价和控
制、法律法规的识别和合规性评价、内部审核、管理评审等手段，
完善并持续改进环境和职业健康安全管理工作。
按照《管理评审控制程序》要求，经有关领导之间沟通,定于
3月21日召开2014年管理评审会议,安全环保部3月25日发出“关
于提交环境管理体系管理评审输入信息”的通知，各单位完成管理
评审输入信息，由安全环保部形成管理评审草案，与会人员对草
案进行讨论分析，就环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有
效性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因
素和风险控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，
并提出体系运行需要改进的地方，总体情况如下：

一、体系运行的有效性、适宜性分析；

2014年3月21日,公司组织对体系覆盖范围内的8个部门所
涉及要素进行了内部审核。从审核的结果看，各部门基本能按各

自的管理职责对负责要素进行有效管理，不可接受风险和重要环
境因素得到有效控制，公司的环境和职业健康安全管理体系运行
有效。
持续改进和自我完善是公司环境和职业健康安全管理的宗
旨，识别细化危险危害因素、环境因素管理，注重控制措施的落
实，共识别评价出危险源267个，其中中高度风险6个；环境因
素161个，重要环境因素41个，对存在的危险危害因素和环境因
素均有控制措施。并通过现场巡检、生产调度、安全环保例会、
安全环保大检查、安全环保专题会议及内部审核等手段，对公司
的重要环境因素和不可接受风险进行重点关注，发现安全环保问
题及时沟通，同时根据问题的性质以口头或者发出通知书等方式
提出整改要求并进行效果验证，确保重要环境因素和不可接受风
险得到有效控制；加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运
用法律法规指导工作；体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，
同时使安全环保管理工作更上一个台阶，也体现了体系运行是适
宜的。

二、目标、指标和管理方案的完成情况

2014年，在目标的管理方面进行了改进，安环部在去年统一
分解目标的基础上进一步细化，从安全基础管理、隐患排查与治
理、能源资源消耗、安全环保培训、环境保护等方面对各单位的
目标进行了层层分解；各项目标得到有效管理。从体系运行实际

效果来看，公司环境和职业健康安全目标的实现得到了保证，从
而也体现目标是适宜的。
1、目标指标的完成情况
从体系建立以来环境和职业健康安全目标均能实现，具体体
现在：持续改进环境和职业健康安全管理体系，改善环境和
职业健康安全管理绩效；因公司组织机构和职能地调整，及
时更改体系有关的管理文件，同时对环境因素的控制措施具
体细化，确保了环境因素的控制措施落到实处；
2、管理方案的执行情况
为保证体系运行持续有效，确保环境和职业健康安全目标指标的
实现，2014年共制定有管理方案5个.
三.法律法规的遵守情况和环境合规性评价情况；

严格执行国家有关环境保护和职业健康安全的法律法规，对
法律法规管理进行改进。今年2月份，安环部组织相关部门对适
用的法律法规进行识别更新，共识别出法律法规133个，形成清
单，发放到了各部门
按照《环境合规性评价程序》，安全环保部组织了合规性评价。
安全环保部通过公司发出通知，明确评价内容，要求各单位准备
合规性评价的证据，完成