品质管理表格-供方管理程序.docx

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时间：2021年x月x日
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1.目的
对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围
本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。
3.权责
3.1采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义
4.1供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发
加工厂商。
5.作业内容
5.1流程图(见附件一)。
5.2供方的选择程序
5.2.1新供方的调查
根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。
5.2.2新供方的评估
5.2.2.1产品/样品检验评估
由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏中.
如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.2.2.2样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：
A.评审供方提交的资料
若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审”栏中。
B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)
由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。
C.不评估
对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。
5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。
5.2.3合格供方的批准
5.2.3.1经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后，方可作为公司的合格供方。
5.2.3.2对于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良好的供方，采购部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。
5.2.3.3若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。
5.2.4合格供方的登录及建档
经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，并建档。
顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。
5.3采购的实施，参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。
5.4供方的管理。
5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定的供方可以免除评价）。
评价项目：质量、交货期、配合度；
评价的计分方法如下：
质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。
交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。
配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部）。
评级分=质量分+交货期分+配合度分。
③根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整数）
A级：≥90C级:70-79
B级:80-89D级:<70
④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）中。并通报采购部主管及品管部主管。对排定为D级的供方，采购部以书面通知供方，要求其限期改善。
5.5供方质量体系的开发（认为必要时）
5.