品质管理表格-供方管理程序.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。3.权责3.1采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。3.2采购部负责对合格供方建立档案。4.定义4.1供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。5.作业内容5.1流程图(见附件一)。5.2供方的选择程序5.2.1新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。5.2.2新供方的评估5.2.2.1产品/样品检验评估由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏中.如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。5.2.2.2样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审”栏中。B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。C.不评估对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响（如包装带、辅助材料等）时，可不评估。5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。5.2.3合格供方的批准5.2.3.1经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方，采购部根据需要向供方进行初次采购，若质量能满足公司的要求和满足交付能力，将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后，方可作为公司的合格供方。5.2.3.2对于本公司的ISO9001:2000导入前已交货且质量良好的供方，采购部承办人员汇总后，由总经理审批后可做为合格供方。5.2.3.3若有需要，本公司特准采购的供方，采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购，品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。5.2.4合格供方的登录及建档经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”（见附件五）中，并建档。顾客指定的供方，采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。5.3采购的实施，参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。5.4供方的管理。5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价（顾客指定的供方可以免除评价）。评价项目：质量、交货期、配合度；评价的计分方法如下：质量分=每季的合格批次／该季入检的总批次*40％（品管部作成交采购部）。交货期分=每季准时交货批次／该季内要求交货总批次*40％（采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部）。配合度：由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分（满分20分），（采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部）。评级分=质量分+交货期分+配合度分。③根据评级分将供方划分等级，划分标准如下：（评分取整数）A级：≥90C级:70-79B级:80-89D级:<70④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”（见附件六）中。并通报采购部主管及品管部主管。对排定为D级的供方，采购部以书面通知供方，要求其限期改善。5.5供方质量体系的开发（认为必要时）5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要求。5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排，由公司派人到供方处进行实地辅导。5.5.4有机会，要