危害因素识别和风险评估程序.doc

危害因素识别和风险评估程序
范围
本程序适用于公司生产经营活动涉及的所有人员、活动、设备设施和场所。
工作内容
1、环境因素识别的范围包括：
a)固定场所；
b)移动场所；
c)新、改、扩、迁建设项目；
d)其它活动。
2、环境因素识别的要求
环境因素识别及风险评价要考虑三种时态、三种状况及八个方面。
a)三种时态包括：过去、现在和将来。
过去：以往遗留问题；
现在：现场的、现有的污染及环境问题；
将来：新建项目开发、生产工艺的改进、原辅材料的改变、法律法规标准的变化等因素。
b)三种状态包括：正常状态、异常状态和紧急情况。
正常状态：指正常生产、服务和活动中的环境因素；
异常状态：指生产、服务和活动中可合理预见的、对环境造成影响的环境因素；
紧急情况：指不可预见何时发生、发生频率极小，但对环境影响较大的环境因素。
c)八个方面：废气排放、废水排放、噪声、固体废弃物排放、资源能源利用和消耗、环保设施运行、相关方及其它。
3、环境因素的方法识别
公司采用以下方法对环境因素进行识别：
a)生产工艺流程分析法：对生产、服务和活动中生产工艺流程进行分析，识别出各生产操作环节的环境因素及潜在的环境因素；
b)现场观察法：观察各生产现场，识别出生产、服务和活动中伴随的跑、冒、滴、漏及产生和排放的废水、废气、噪声和固体废弃物等环境因素；
c)专家咨询法：通过技术专家调查、咨询、识别相关方现存和潜在的环境因素。
环境因素识别的方法还有：物料衡算法、测量数据法、产品生命周期法等多种方法。
4、环境因素风险的评价
4.1环境因素风险的分级
公司采用定性和定量评价方法对环境因素风险进行评价，通过风险评价后,将环境因素的风险分为四级。
a)紧急优先项；
b)高度优先项；
c)中度优先项；
d)一般项。
其中a)、b)纳入重要环境因素进行控制管理，c)、d)纳入一般环境因素进行控制管理。
4.2定性评价方法
a)废水、废气、固体废弃物、噪声等污染源超标排放或引起顾客和相关方强烈不满的，确定为重要环境因素；
b)具有潜在的重大环境影响（包括对周围生态环境影响）及危害员工健康的污染源，确定为重要环境因素。
4.3定量评价方法
公司采用“打分法”进行定量风险评价。方法如下：按照公式M=a+b+c+d+e+fi，对环境影响做出定量评价。当M≥18，确定为重要环境因素。填写“重要环境因素打分表”。
4.4当发生下列情况之一时，应对识别出的环境因素进行变更，重新确定重要环境因素和一般环境因素。
a）法律、法规与标准提出新要求的。
b）因技术、工作条件等变化而使环境因素发生较大变化的。
c）发现以往环境因素识别有遗漏的。
4.5开展环境因素识别与评价
4.5.1各单位每年进行一次环境因素识别，填写“环境因素识别与风险评价打分表”，建立“环境因素清单”，并报安全保卫部备案；
4.5.2针对特殊时期、特殊环境（如雷、雨、雾、夏季、冬季）或作业活动中的方法、材料、设施、人员、环境发生变更时，各单位应对新增环境因素进行再识别和评价。
4.5.3安全保卫部对各单位上报的“环境因素清单”进行整理并组织评价，建立公司总的“环境因素清单”，确定公司重要环境因素，建立“重要环境因素台帐”。
4.6风险控制的流程
环境因素识别---确定重要环境因素---制定目标、指标---制定管理方案---实施风险控制措施---措施有效性评价---紧急情况下的应急
4.7风险控制措施的实施
4.7.1各单位针对重要环境因素、环保指标和污染隐患治理等，编制并实施环境管理方案。在环境管理方案中将明确为解决上述问题所采取的措施。具体要求执行《目标、指标和管理方案控制程序》。
4.7.2各单位对识别出的污染隐患或重要污染源场所可能导致环境污染与生态破坏事故险情的，制定应急处置预案，并组织培训和应急演练。
4.7.3安全保卫部对重要污染源场所采取现场检查、环境监测、体系审核、等方式进行监控管理。