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销售回款管理流程
销售人员与所开发的客户签订销售合同，注明产品的品名、数量、金额、付款方式、争议解决方法等内容，规定双方的权利和义务，并根据合同约定和客户的订货单，及时向客户发货
销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单，检查实际回款情况
客户接收催款通知后，若申请延期付款的，则销售人员要结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
1．销售人员填写《延期付款申请单》上报领导审批
2．销售部经理、营销总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并作出决定
销售人员按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况

收到客户的付款
签订销售合同并履行
检查客户回款情况
调查客户申请延期付款原因

填写《延期付款申请单》并上报领导审批
销售人员根据领导审批通过的《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
财务部依照规定检查客户是否按计划回款、款是否到账、是否完全到账等，并将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部
款项到账情况汇总

通知客户延期付款
销售部经理检查核实本部应收账款情况，对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户
编制催款通知并寄送客户