安全风险分级管控及事故隐患排查治理资料目录.pdf

安全风险分级管控资料

一、制度

1、安全风险分级管控工作责任体系

2、安全风险分级管控工作制度

3、安全风险控制措施

4、安全风险定期检查分析制度

5、重大安全风险管控工作方案

6、重大安全风险公告制度

7、安全风险知识培训制度

二、台账

1、安全风险点台账

2、危险源辨识与风险评价表

3、安全风险分级管控清单

4、安全风险管控责任划分

5、重大安全风险清单

6、年度安全风险辨识评估报告

7、专项安全风险辨识评估报告

8、重大安全风险区域作业人员台账

9、月度重大安全风险管控台账（检查记录、评估报告）

10、每旬安全风险管控台账（检查记录、评估报告）

10、交接班记录台账（记录重大安全风险管控措施落实情况）

11、带班下井日记（记录重大安全风险管控措施落实情况）
12、安全风险知识培训档案（培训计划、培训教案、课程安排、

培训对象、签到台账、培训图片、考试登录）

三、会议

1、年度安全风险辨识会议（纪要）

2、专项安全风险辨识会议（五个专项分别会议纪要）

3、月度重大安全风险管控检查分析通报会议

4、每旬安全风险管控检查分析通报会议

四、牌板

1、安全风险分级管控机构图

2、安全风险空间分布图

3、重大安全风险区域现场限员牌

4、重大安全风险公告栏（井口）

5、重大安全风险告知卡（连队进班室）

5、重大安全风险警示牌（风险点）

事故隐患排查治理资料

一、制度

1、事故隐患排查治理工作责任体系

2、事故隐患年度排查制度和治理措施

3、事故隐患月（旬、日）排查制度和治理措施

4、重大事故隐患报告制度

5、重大隐患治理方案

6、事故隐患统计分析和汇总建档工作制度

二、台账

1、事故隐患分级清单（生产现场类、基础管理类）

2、事故隐患整改通知书

3、一般事故隐患整改情况台账

4、重大事故隐患整改情况台账

5、事故隐患排查治理资金台账

6、重大事故隐患评估报告

7、事故隐患排查和治理知识培训档案（培训计划、培训教案、

课程安排、培训对象、签到台账、培训图片、考试登录）

8、矿领导职务、职称、培训信息表

三、会议

1、年度隐患排查和治理情况分析会

2、月度隐患排查和治理情况分析会

3、每旬隐患排查和治理情况分析会
四、牌板

1、重大事故隐患公告牌（井口）

2、一般事故隐患公告栏（连队进班室）

3、作业人员限员牌（井口、采区、工作面）