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医院整体经营状况简述.pdf

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一、医院整体经营状况简述 2011年我院实现X总收入万元，较 上年同期（）万元增加X万元，增 长X%，其中业务收入X万元较同 期增加X万元，增幅%，财政补助 收入X万元，2011年我院总支出X 万元，较上年同期（）增加X万元， 增长%，年末收支结余X万元，其 中财政专项补助结余万元，结营收 支结余万元。从以上收支总体看， 全年业务收入历史性突破X个亿， 收支比例平衡，体现了医院整体运 营的良好势态。 二、主要效益指标完成情况说明 截至12月末，我院总资产达万元， 在2010年末X万元的基础上增加 X万元，其中流动资产X万元，固 定资产X万元，财政应返还额度万 元，负债万元，净资产万元，年末 国有资产总值为万元，（国有资产总 值=净资产-累计提取修购基金-累 计提取职工福利费），2010年国有 资产总值为万元，相比增加万元， 增幅%。 国有资产保值增值率为%，这一指标 说明医院在一定时期内对本院国有 资产增值保值情况，我院资产保值 增值率比较高，资产保值情况良好。 1流动比率=X。流动比率大表示偿 债能力强，但也不是越高越小，我 院的流动比率很高，也说明资金未 充分利用，需要如何考虑资金使用 效率的问题。 2速动比率=。速动比率是衡量医院 偿债能力敏感性更强的指标，它是 从流动资产中扣除药品，库存物资， 在加工材料等变现能力较差的资产 后与流动负债的比率，一般情况下 该比率在百分百，才有足够的偿债 能力，我院的速动比率很高，几乎 没有财务风险。 3库存物资周转次数=次，比去年同 期也略有增加，平均每7天周转一 次，近年来我院加强了物资特别是 医用耗材管理，通过实耗实销的管 理方法，压缩库存，盘活资金，在 保证临床需要的同时大大降低了管 理成本。 4药品周转次数=次，比去年同期也 略有增长，平均每21天周转一次， 药品周转次数较上年有所增加。 5百元固定资产医疗收入元，与去年 同期比有所增加，我院的大型专用 设备很多，每年的投入也很大，从 行业比较看这一指标不高，大型专 用设备的利用还有待进一步挖掘， 应加强大型专用设备的效益分析， 充分调研市场，避免盲目购置，造 成资源重复浪费。 6人均业务收入元，较去年同期增加 元，增加%，基本上与去年持平。 7经费自给率=业务收入/业务去 出，该指标值越大越好，主要表明 医院的自我造血能力的强弱；2011 年我院经费自给率达到%，我院在保 证社会效益的前提下，也完成了非， 盈利性医疗机构的经济目标，但由 于经费自给率较高，也从侧面反映 我院对资金利用效率的降低。 8收入收益率=收去结余/医药收 入，该指标值越大越好，主要反映 医院为社会所创造价值和贡献大 小，也反映医院在增收节去的同时 创造了效益，我院2011年收入收 益率为%，2010年收入收益率不足 一个百分点，说明我院每百元医药 收入为社会贡献率比去年有较大幅 度提升。 三、社会效益分析 我院地处人口密集经济相对不是很 发达的北部地区，有大量来自农村 和欠发达的北部地区，如何提升在 老百姓心目的形象，缓解百姓看病 难，看病贵的问题是医院出发点和 归宿点。同时，公立医院不以营利 为目的，社会效益的好与坏更能体 现医院的可持续发展能力。我院 2011年实现门急诊人次人次，出院 人数人，特别是出院人数，较去年 同期人增加人，这一方面体现了患 者对我院医疗水平的认可在增加， 同时也与全民参保有关，患者更加 享受到了国家医保政策在住院方面 带来的实惠，我院目前编制床位张， 实际开放床位张，床位利用率为%。 床位利用还有更进一步提升的能 力。 i.每门诊人次收费水平=元 ii.每床日住院收费水平=元 III出院者平均医药费=元 四、业务收入完成情况说明 2011年我院医疗收入万元，药品收 入万元，其他收入万元，财政补助 收入万元，实现总收入万元，医疗 支出万元，药品支出，其他支出， 总支出万元；2011年实现收支结余 万元，其中财政专项补助结余 （1）医疗收入情况 一 单位：万元，% 项20102011同同 目年年比比 增增 加长 额率 门诊收入 其中；手术收入 化验收入 检查收入 治疗收入 其中；手术收入 化验收入 检查收入 治疗收入 住院收入 合计 1、门诊收入 从本期门诊收入构成来看，我院门 诊检查与化验收入占门诊收入的 49.08%，比去年降低了6个百分 点，治疗收入与手术收入占门 ，比去年增加了个百分 点，说明我院在逐步加，强门诊收 入的含金量，在保证患者诊断的基 础上注重加强通过治疗和手术提升 门诊收入，避免患者做无谓的检查， 加重患者负担。 2、住院收入 从本期住院收入构成来看，我院手 术收入与治疗收入占住院收入的%， 化验收入与检查收入占%；说明我院 治疗，手术收入水平比上年有所提 高