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部门领导层审核员张玉刚审核日期

条款备
检查内容审核记录
号注
自月运行QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施QMS。
1.公司质量管理体建立七个部门，部门职责及人员分工均明确，按计划实

系运行状况?施内审和管理评审，目前来看运行正常，体系范围：橡
胶加工。

2.外包过程的识
目前本公司：无外包过程。
别、控制

1本公司QMS文件分二级文件：A：手册（程序文件）B：管理文件、技术文
级及公司受控文件件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》
目录。20种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。

2质量手册的适宜手册由公司总经理批准发布（），经过评审和体系运行

4.2.1性评审情况来看，手册基本适宜。
4.2.2
3是否有删减内容，
对删减
是否适宜？
4形成文件的程序
有多少？是否适共17个，包括了标准要求的4.2.3
宜。
1领导层是否对建
手册17页，总经理对策划、建立、实施和改进QMS做
立、实施和持续改
了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和
进体系的有效性作
目标，包括管理评审，提供资源等方式。
出了承诺?

2领导层是否在组
织内传达了满足顾查2008年3月贯标培训记录，向公司全体人员传达了

客和法律法规要求满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。
的重要性?
1领导层如何贯彻
“顾客为关注焦点”的指导思想深入人心，通过运行QMS
以顾客为关注焦点
和宣贯，使全体员工理解更加深刻。
的指导思想?

2如何确保顾客的
将顾客的要求转化为具体的产品要求，提供合格的产品
要求得到确定和满
和优质的服务。
足?
“以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进
1请领导层解释质
为主题，提高企业整体效益。”，以八项基本原则为基础，
量方针的含义?
持续改进公司的产品质量和体系，最终达到顾客满意。

2方针是否得到沟的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告，与
通和评审，如何进员工交流，公司的质量方针得到理解，计划于08.05.09
行沟通和评审?管理评审时对方针进行评审。

“出公司产品合格率100%原材料入库合格率：100%
1公司总质量目标
顾客满意率96﹪”与标准要求适宜，符合公司现状。

2目标分解到相关《各部门质量目标及考核方法》显示，已将公司总质量
5.4.1职能部门和层次，目标进行了分解，生产部3项，办公室4项，质检部5
目标能否测量?项，贸易部3项，均可测量。

3目前目标已实现查验，期间分目标基本完成，有考核数据和目标完成情

到什么程度?况说明。

1领导层在建立体
策划建立了QMS文件，批准发布公司质量方针和质量目
系时做了什么总体
标，建立了质量手册和17个程序文件。满足了QMS的
策划?策划的结果
总要求。
能否满足的要求?
5.4.2
2在体系变更的策
划和实施时，如何
目前，体系基本适宜，无变更。
保持体系的完整
性?
1公司组织机构的
手册P17-20对公司组织机构和部门职能岗位，人员职
设置和各级人员职
5.5.1责进行了明确规定，主要岗位：质检员、仓库、操作工
责划分是否做了正
等质量职责划分明确。
式规定?
1管理者代表职责手册P303章节，对管理者代表的任命和职责、权限有
5.5.2
与权限是否明确?明确规定。管理者代表，职责、权限共四条。

1内部沟通方式，内主要通过会议、培训、公告栏、通知、报表等方式实施
5.5.3
部沟通渠道畅通?内部沟通。

1管理评审的目
持续改进公司QMS的适宜性、充分性和有效性。
的？

“2008年管理评审计划”策划将于08.05.09日实施，
2管理评审的总体
由总经理主持，输入信息的要求均有书面规定，由各部
策划与实施？
门上报书面材料。

公司目前固定人员60人，主要设备有橡胶塑料加压式捏
1公司目前的资源
炼机、开放式炼胶机、平板硫化机等，车间使用面积约2000
配置情况
㎡，人员均为技术和操作工人，原材料采用顾客指定。

2资源配置能否满从产品实现状况来看，目前资源配备满足要求，但长远

足顾客的要求？来看，应增加技术和品质人员的力量，确保产品的能力。

1对监测、分析和改
进过程是如何策划策划建立了8.2.1
的？

1体系应如何进行通过公司的方针宣传，目标考核，内部审核、管理评审、

持续改进?数据分析、纠正和预防措施等方式，持续改进QMS。

8.5.1
2公司目前有哪些公司计划2008年12月完成技术和品质人员的招聘计

改进的项目。划，计划在08年11月开发新的产品项目一个.

08.04.2
部门生产部（生产车间）审核员田玉梅审核日期
2
条款
检查内容审核记录备注
号
部门文件有：生产管理制度
4.2.31本部门文件和记录岗位职责
操作规程
4.2.4的管理

1本部的质